| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
02030019
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030017
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.180,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030009
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 01/04/2026 |
02020036
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010295
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
|
PAGO |
78,48 |
|
| 01/04/2026 |
02010116
61.509.387 LYGIA SILVEIRA LIMA ROCHA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
3.683,32 |
|
| 01/04/2026 |
02010109
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010106
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010105
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010104
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010103
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010102
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010016
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
6.150,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010015
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
6.150,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010013
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
02010011
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040152
CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REVITALIZACAO DA PRACA VEREADOR FRANCISCO MACHADO DE ALBUQUERQUE NO MUNICIPIO DE COREA,U CONFORME PT NO 1090011-84/2023, [...]
|
EMPENHADO |
47.803,48 |
|
| 01/04/2026 |
01040151
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
|
EMPENHADO |
246.661,74 |
|
| 01/04/2026 |
01040150
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONS E OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE COREAU, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
13.006,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040149
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
EMPENHADO |
221,52 |
|
| 01/04/2026 |
01040148
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
136.352,86 |
|
| 01/04/2026 |
01040148
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO PERMANENTE DE SALDO DE CONVENIO NO OBT 20260210001566155 PARA CONTA DO TESOURO.
|
LIQUIDADO |
136.352,86 |
|
| 01/04/2026 |
01040148
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO PERMANENTE DE SALDO DE CONVENIO NO OBT 20260210001566155 PARA CONTA DO TESOURO.
|
EMPENHADO |
136.352,86 |
|
| 01/04/2026 |
01040147
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) OCUPANTES, COM TODOS OS EQUIPAM [...]
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040146
COPA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAU E NOS DIST [...]
|
EMPENHADO |
498.152,79 |
|
| 01/04/2026 |
01040145
J V M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS NA LOCALIDADE DO ALTO LIMOEIRO-CE,CONF [...]
|
EMPENHADO |
145.573,24 |
|
| 01/04/2026 |
01040144
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
30,36 |
|
| 01/04/2026 |
01040144
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
EMPENHADO |
30,36 |
|
| 01/04/2026 |
01040143
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 2026,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AM [...]
|
EMPENHADO |
10.884,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040142
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
EMPENHADO |
39,22 |
|
| 01/04/2026 |
01040141
HTEC PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
25.069,80 |
|
| 01/04/2026 |
01040140
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.174,90 |
|
| 01/04/2026 |
01040140
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.174,90 |
|
| 01/04/2026 |
01040139
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
LIQUIDADO |
6.638,20 |
|
| 01/04/2026 |
01040139
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
6.638,20 |
|
| 01/04/2026 |
01040138
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, ALEM DE SERVICOS DE [...]
|
EMPENHADO |
25.673,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040137
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO MENSAL DE SOFTWARE CUSTO [...]
|
EMPENHADO |
3.356,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040136
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040135
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040134
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040133
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040132
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040131
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040130
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040129
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040128
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040127
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, ORGANIZACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040126
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ? RF [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040125
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO, CONFERENCIA E TRANSMISSAO DA DECLARACAO DE CONTAS ANUAIS ? DCA JUN [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040124
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORR [...]
|
EMPENHADO |
444,46 |
|
| 01/04/2026 |
01040123
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORR [...]
|
EMPENHADO |
260,44 |
|
| 01/04/2026 |
01040122
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORR [...]
|
EMPENHADO |
1.431,56 |
|
| 01/04/2026 |
01040121
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORREESPONDENDO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA,DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
6.167,84 |
|
| 01/04/2026 |
01040120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SETOR MAC - MAIO 2026.
|
EMPENHADO |
8.306,28 |
|
| 01/04/2026 |
01040119
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040118
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NREF. ABR/2026.
|
EMPENHADO |
285,12 |
|
| 01/04/2026 |
01040117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - ABR [...]
|
EMPENHADO |
285,14 |
|
| 01/04/2026 |
01040116
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPOND [...]
|
EMPENHADO |
313,56 |
|
| 01/04/2026 |
01040115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - COMPLEMENTAR A [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040114
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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