| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
0,80 |
|
| 21/01/2025 |
02010245
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1,21 |
|
| 21/01/2025 |
02010243
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
39,48 |
|
| 21/01/2025 |
02010241
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.187,18 |
|
| 21/01/2025 |
02010230
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
67,73 |
|
| 21/01/2025 |
02010229
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
94,71 |
|
| 21/01/2025 |
02010228
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
111,25 |
|
| 21/01/2025 |
02010225
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
179,49 |
|
| 21/01/2025 |
02010223
FOPAG - PENSIONISTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
49,50 |
|
| 21/01/2025 |
02010221
FOPAG - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
891,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010220
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
94,63 |
|
| 21/01/2025 |
02010217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
4,71 |
|
| 21/01/2025 |
02010154
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
PAGO |
1,06 |
|
| 21/01/2025 |
02010044
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.167,50 |
|
| 21/01/2025 |
02010043
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010042
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010041
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010040
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010039
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010038
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010037
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010036
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.912,50 |
|
| 21/01/2025 |
02010035
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
7.650,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010033
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010032
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010031
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010030
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010096
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010095
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010094
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
18.370,03 |
|
| 20/01/2025 |
20010092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
290,32 |
|
| 20/01/2025 |
20010090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
7.655,18 |
|
| 20/01/2025 |
20010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
766,82 |
|
| 20/01/2025 |
20010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
2.806,43 |
|
| 20/01/2025 |
20010087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
109,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
19.568,54 |
|
| 20/01/2025 |
20010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
10.225,03 |
|
| 20/01/2025 |
20010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
30.592,86 |
|
| 20/01/2025 |
20010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.645,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 20/01/2025 |
20010080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
766,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.558,76 |
|
| 20/01/2025 |
20010078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
399,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
16.393,52 |
|
| 20/01/2025 |
20010073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
5.919,76 |
|
| 20/01/2025 |
20010071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
77.210,53 |
|
| 20/01/2025 |
20010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.388,20 |
|
| 20/01/2025 |
20010066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 20/01/2025 |
20010065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
8.500,80 |
|
| 20/01/2025 |
20010064
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
7.695,37 |
|
