| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
02030020
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030019
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030018
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030017
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
|
EMPENHADO |
4.180,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030016
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
|
EMPENHADO |
3.909,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030015
FRANCISCO ROMULO MACHADO DE CARVALHO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA , JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030014
ANTONIO JANES DO CARMO PEREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030013
TIAGO AGUIAR DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA OPORTUNIZA COREAU LEI 769/2023, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030012
LUZIA OLAVIA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA OPORTUNIZA COREAU LEI 769/2023, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030011
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030010
EMANOEL LOURENCO BATISTA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030009
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030008
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
|
EMPENHADO |
109.282,31 |
|
| 02/03/2026 |
02030007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA LEVA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA LEVA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030006
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030006
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030005
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030005
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030004
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAL E DIGITACAO [...]
|
EMPENHADO |
3.995,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7O REGIAO - CEARA,RELATIVO AO [...]
|
LIQUIDADO |
15.198,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7O REGIAO - CEARA,RELATIVO AO [...]
|
EMPENHADO |
15.198,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7O REGIAO - CEARA,RELATIVO AO P [...]
|
LIQUIDADO |
8.317,17 |
|
| 02/03/2026 |
02030002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7O REGIAO - CEARA,RELATIVO AO P [...]
|
EMPENHADO |
8.317,17 |
|
| 02/03/2026 |
02030001
DALILA MOREIRA FERNANDES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA DALILA MOREIRA FERNANDES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026 PARA PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030001
DALILA MOREIRA FERNANDES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA DALILA MOREIRA FERNANDES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026 PARA PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020081
MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MACHADO, Nø 251, CENTRO, CEP: 62.160-000,COREAU- CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020061
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO P [...]
|
LIQUIDADO |
126.072,72 |
|
| 02/03/2026 |
02020050
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
4.180,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020049
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
3.909,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020047
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020046
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
9.552,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020043
DANIEL TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020042
DANIEL TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020037
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020036
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020034
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010258
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
47,96 |
|
| 02/03/2026 |
02010109
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010108
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010106
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010105
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010104
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010101
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010100
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010099
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010098
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020013
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
33.709,50 |
|
| 27/02/2026 |
27020012
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
33.709,50 |
|
| 27/02/2026 |
27020011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 27/02/2026 |
27020011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 27/02/2026 |
27020011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
4,20 |
|
| 27/02/2026 |
27020010
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
28.059,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020009
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE DO CAMPEONATO COREAUEN [...]
|
EMPENHADO |
7.310,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020008
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
569,50 |
|
| 27/02/2026 |
27020007
FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS, SITUADO PROXIMO A FAIXA DE DO [...]
|
EMPENHADO |
161.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
111.680,46 |
|
| 27/02/2026 |
27020006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
111.680,46 |
|
| 27/02/2026 |
27020006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
111.680,46 |
|
| 27/02/2026 |
27020005
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
