| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
01040008
F & L COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E C [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2 [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040006
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601- [...]
|
LIQUIDADO |
408,00 |
|
| 09/04/2026 |
24030011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.838,00 |
|
| 09/04/2026 |
24020007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.570,60 |
|
| 09/04/2026 |
09040017
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMPLIACAO COM CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS DE AGUIAR JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
|
EMPENHADO |
58.263,76 |
|
| 09/04/2026 |
09040016
ELIZABETH FERREIRA DE AGUIAR
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DE UBAUNA,SITUADO NA RUA DO COMERCIO,JUN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040015
SABRINA DE FATIMA SOUZA ALBUQUERQUE MOREIRA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADONO BAIRRO COHAB, ESQUINA DA RUA B, MUNICIPIODE COREAUC/CE, CEP: 62.160-000, DESTINADO AO FUN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040014
JARBAS MENEZES DE ALBUQUERQUE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. DOM JOSE S/N CENTRO DE COREAU PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040013
ANTONIA MARIA XIMENES PESSOA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE COREAU-CE, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040012
ANTONIO NATHANAEL SOBRINHO DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A TRAVESSA 02 NO 835,DISTRITO DE ARAQUEM, CEP.: 62.160-000, COREAU-CE.REFERIDO IMOVEL DESTINA-SE AO FUNC [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040011
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
1.905,36 |
|
| 09/04/2026 |
09040010
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
7.228,53 |
|
| 09/04/2026 |
09040009
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
2.954,23 |
|
| 09/04/2026 |
09040008
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
1.506,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040006
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2026, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040006
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2026, PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040005
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2026,PARA LE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040005
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2026,PARA LE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040004
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO JU [...]
|
EMPENHADO |
18.879,70 |
|
| 09/04/2026 |
09040003
FRANCISCA ARAUJO MACHADO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA. FRANCISCA ARAUJO MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 A [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040003
FRANCISCA ARAUJO MACHADO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA. FRANCISCA ARAUJO MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 A [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040002
ERISMENES TELES SAMPAIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR. ERISMENES TELES SAMPAIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 ABRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040002
ERISMENES TELES SAMPAIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR. ERISMENES TELES SAMPAIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 ABRI [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040001
COSEMS-CE CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CER
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SILVIA SILANNE XIMENES ARAGAO, DALILA MOREIRA FERNANDES, [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040001
COSEMS-CE CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CER
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SILVIA SILANNE XIMENES ARAGAO, DALILA MOREIRA FERNANDES, [...]
|
EMPENHADO |
1.375,00 |
|
| 09/04/2026 |
06030023
ELVE RODRIGUES DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.999,00 |
|
| 09/04/2026 |
06030022
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA ATENCAO BASICA, [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 09/04/2026 |
06030019
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 09/04/2026 |
06030003
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOVEIS PLANEJADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
5.737,50 |
|
| 09/04/2026 |
05030031
TAVARES CONSTRUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIAZA PARA REALIZAR A OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA,VEREADOR RAIMUNDO BARROSO, NA LOCALIDADE DO MO [...]
|
LIQUIDADO |
58.060,97 |
|
| 09/04/2026 |
05030030
TAVARES CONSTRUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIAZA PARA REALIZAR A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA,VEREADOR RAIMUNDO BARROSO, NA LOCALIDADE DO MOTA, [...]
|
LIQUIDADO |
154.538,63 |
|
| 09/04/2026 |
02040010
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
02040009
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
02040008
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES A [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
02040007
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
02040006
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 09/04/2026 |
02030088
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL) [...]
|
LIQUIDADO |
19.789,62 |
|
| 09/04/2026 |
02030087
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) [...]
|
LIQUIDADO |
8.481,27 |
|
| 09/04/2026 |
02030086
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(EDUCACAO ESPECIAL) DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.932,44 |
|
| 09/04/2026 |
02030085
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MANTIDO PELA SEC. DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
11.011,12 |
|
| 09/04/2026 |
02030081
ATOS EDICOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
19.950,00 |
|
| 09/04/2026 |
02030032
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.763,70 |
|
| 09/04/2026 |
02010271
ANTONIO FLAVIO TELES CARVALHO
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 09/04/2026 |
02010270
FERNANDO LIMA SALES
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 08/04/2026 |
10030026
ELIZABETH FERREIRA DE AGUIAR
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DE UBAUNA,SITUADO NA RUA DO COMERCIO,JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 08/04/2026 |
10030025
FRANCISCO KLEBER LIMA COSTA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA RUA BRASIL,COREAU-CE, COM O OBJETIVO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 08/04/2026 |
10030024
JARBAS MENEZES DE ALBUQUERQUE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. DOM JOSE S/N CENTRO DE COREAU PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 08/04/2026 |
10030023
ANTONIA MARIA XIMENES PESSOA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE COREAU-CE, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 08/04/2026 |
10030022
ANTONIO NATHANAEL SOBRINHO DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A TRAVESSA 02 NO 835,DISTRITO DE ARAQUEM, CEP.: 62.160-000, COREAU-CE.REFERIDO IMOVEL DESTINA-SE AO FUNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 08/04/2026 |
10030003
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
442,00 |
|
| 08/04/2026 |
10030002
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
408,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040030
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3,52 |
|
| 08/04/2026 |
08040030
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
|
LIQUIDADO |
3,52 |
|
| 08/04/2026 |
08040030
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
|
EMPENHADO |
3,52 |
|
| 08/04/2026 |
08040029
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.760,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040028
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.240,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040027
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, CONF [...]
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EMPENHADO |
4.480,00 |
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| 08/04/2026 |
08040026
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTAL [...]
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EMPENHADO |
490,00 |
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