| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/10/2020 |
19100001
VALDERI VICTOR DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA VILA BRASIL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 26/10/2020 |
16100020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
|
LIQUIDADO |
13.208,90 |
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| 26/10/2020 |
16100018
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 26/10/2020 |
16100015
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
|
LIQUIDADO |
2.842,00 |
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| 26/10/2020 |
16100011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11
|
PAGO |
13.200,60 |
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| 26/10/2020 |
16100008
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11
|
PAGO |
8.599,54 |
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| 26/10/2020 |
16100006
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10
|
PAGO |
9.000,88 |
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| 26/10/2020 |
07100022
ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
318,78 |
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| 26/10/2020 |
07100021
ANTONIO FLÁVIO TELES CARVALHO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES [...]
|
PAGO |
1.464,84 |
|
| 26/10/2020 |
07100020
ANTONIO FLÁVIO TELES CARVALHO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
326,70 |
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| 26/10/2020 |
07100019
FRANCISCO ARAÚJO ALVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
231,66 |
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| 26/10/2020 |
07100018
FRANCISCO ARAÚJO ALVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 26/10/2020 |
07100017
MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 26/10/2020 |
07100016
MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
2.135,00 |
|
| 26/10/2020 |
07100015
ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
388,08 |
|
| 26/10/2020 |
07100013
ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.490,60 |
|
| 26/10/2020 |
07100012
ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
151,20 |
|
| 26/10/2020 |
07100008
ANTONIO RIBAMAR ALVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.730,40 |
|
| 26/10/2020 |
07100006
VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.423,80 |
|
| 26/10/2020 |
07100005
VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE [...]
|
PAGO |
5.178,84 |
|
| 26/10/2020 |
07100004
RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE [...]
|
PAGO |
2.000,90 |
|
| 26/10/2020 |
07100003
RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
504,00 |
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| 26/10/2020 |
07100001
BENEDITO ALBUQUERQUE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PANEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 26/10/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
25,80 |
|
| 26/10/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
25,80 |
|
| 26/10/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084 - COMP 10/2020.
|
PAGO |
98,00 |
|
| 26/10/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 23/10/2020 |
23100017
LUIZ DAVID CARVALHO CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE AROEIRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
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| 23/10/2020 |
23100016
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
18.102,97 |
|
| 23/10/2020 |
23100015
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, [...]
|
EMPENHADO |
12.986,19 |
|
| 23/10/2020 |
23100014
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SE [...]
|
EMPENHADO |
12.756,04 |
|
| 23/10/2020 |
23100013
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTID [...]
|
EMPENHADO |
5.184,75 |
|
| 23/10/2020 |
23100012
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
12.913,56 |
|
| 23/10/2020 |
23100011
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
14.945,04 |
|
| 23/10/2020 |
23100010
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
12.429,25 |
|
| 23/10/2020 |
23100009
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
10.726,25 |
|
| 23/10/2020 |
23100008
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
2.780,16 |
|
| 23/10/2020 |
23100007
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 4474 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
6.570,30 |
|
| 23/10/2020 |
23100006
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
8.986,65 |
|
| 23/10/2020 |
23100005
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SV - 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
2.867,49 |
|
| 23/10/2020 |
23100004
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SR - 3446 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.665,20 |
|
| 23/10/2020 |
23100003
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
1.660,68 |
|
| 23/10/2020 |
23100002
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0C0 - 8695PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
968,35 |
|
| 23/10/2020 |
23100001
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 15-190 DE PLACAS PMQ - 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.375,60 |
|
| 23/10/2020 |
16100021
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
|
LIQUIDADO |
9.386,00 |
|
| 23/10/2020 |
16100017
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
|
LIQUIDADO |
11.184,00 |
|
| 23/10/2020 |
16100016
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
|
LIQUIDADO |
8.825,00 |
|
| 23/10/2020 |
16100014
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
|
LIQUIDADO |
7.004,00 |
|
| 23/10/2020 |
15100029
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
5.913,44 |
|
| 23/10/2020 |
15100028
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
6.535,19 |
|
| 23/10/2020 |
15100025
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - GINASIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,90 |
|
| 23/10/2020 |
15100024
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACCACAO ADM
|
LIQUIDADO |
504,04 |
|
| 23/10/2020 |
15100023
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ
|
LIQUIDADO |
182,00 |
|
| 23/10/2020 |
15100022
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA
|
LIQUIDADO |
659,36 |
|
| 23/10/2020 |
15100021
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES
|
LIQUIDADO |
357,50 |
|
| 23/10/2020 |
15100020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
890,40 |
|
| 23/10/2020 |
15100019
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
227,50 |
|
| 23/10/2020 |
15100018
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA
|
LIQUIDADO |
421,85 |
|
| 23/10/2020 |
15100016
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOTO CONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
793,49 |
|
| 23/10/2020 |
15100014
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.149,58 |
|
