| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
10040014
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
109.214,25 |
|
| 10/04/2026 |
10040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
109.214,25 |
|
| 10/04/2026 |
10040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
109.214,25 |
|
| 10/04/2026 |
10040012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
43.616,93 |
|
| 10/04/2026 |
10040012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
43.616,93 |
|
| 10/04/2026 |
10040012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
43.616,93 |
|
| 10/04/2026 |
10040011
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
13.929,67 |
|
| 10/04/2026 |
10040011
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.929,67 |
|
| 10/04/2026 |
10040011
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
13.929,67 |
|
| 10/04/2026 |
10040010
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO JAIZE FONTENELE DE LIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13 DE A [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040010
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO JAIZE FONTENELE DE LIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13 DE A [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040009
FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13 D [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040009
FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13 D [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040008
CAMILA CARVALHO DA SILVA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA CAMILA CARVALHO DA SILVA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040008
CAMILA CARVALHO DA SILVA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA CAMILA CARVALHO DA SILVA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040007
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA JOAO PESSOA - PB / JOAO PESSOA - PB PARA FORTALEZA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
7.433,10 |
|
| 10/04/2026 |
10040007
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA JOAO PESSOA - PB / JOAO PESSOA - PB PARA FORTALEZA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE E [...]
|
EMPENHADO |
7.433,10 |
|
| 10/04/2026 |
10040006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040005
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR ,TALLYSSON XIMENES DA SILVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 A [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040005
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR ,TALLYSSON XIMENES DA SILVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 A [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040004
GABRIELA CARVALHO BOTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040004
GABRIELA CARVALHO BOTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040003
ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040003
ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040002
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E1 [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040002
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E1 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040001
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 ABRI [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040001
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 ABRI [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2026 |
10030014
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/04/2026 |
09040007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/04/2026 |
09040001
COSEMS-CE CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CER
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 10/04/2026 |
06030021
JOAQUIM NETO PARENTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2026 |
06030020
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 10/04/2026 |
05030031
TAVARES CONSTRUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
58.060,97 |
|
| 10/04/2026 |
05030030
TAVARES CONSTRUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
154.538,63 |
|
| 10/04/2026 |
05020022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DES [...]
|
PAGO |
600,37 |
|
| 10/04/2026 |
03020011
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
41.660,60 |
|
| 10/04/2026 |
02030088
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
5.570,11 |
|
| 10/04/2026 |
02030087
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
6.094,08 |
|
| 10/04/2026 |
02030086
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.221,99 |
|
| 10/04/2026 |
02030085
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
11.011,12 |
|
| 10/04/2026 |
02030077
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
58.994,30 |
|
| 10/04/2026 |
02030022
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
18.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030016
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
3.909,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030011
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
301,75 |
|
| 10/04/2026 |
02010245
ESTHER BARATA MACHADO BARROS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010202
ERISLAN RODRIGUES DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010201
LIDUINA LARA XIMENES LIMA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010196
PAULO VICTOR DE ALMEIDA MIGUEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010195
JOAQUIM NETO PARENTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010194
ANTONIA NERES PARENTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010184
JN SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
7.277,58 |
|
| 10/04/2026 |
02010141
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
1.189,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010113
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010112
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010080
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010078
A. A FRAGOSO (A2 SOLUCOES)
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010077
A. A FRAGOSO (A2 SOLUCOES)
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
