| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
25020014
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
5.060,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020013
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
4.840,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020012
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
4.620,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020011
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA OSV-1097 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC [...]
|
EMPENHADO |
14.759,30 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
F.E. LOPES LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBA-0140 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.786,40 |
|
| 25/02/2026 |
25020009
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA PND-4405 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.799,07 |
|
| 25/02/2026 |
25020008
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA POC-4E32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
10.948,75 |
|
| 25/02/2026 |
25020007
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA ORX-5890 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.761,37 |
|
| 25/02/2026 |
25020006
ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA PAJUCARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PLANTAO MEDICO, CONFORME TERMO DE FORMENTO Nø 002/2021-IN-SAU,DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.945,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
7.262,65 |
|
| 25/02/2026 |
25020005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.262,65 |
|
| 25/02/2026 |
25020005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
7.262,65 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
130.412,42 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
130.412,42 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
130.412,42 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RANIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026,PA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RANIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026,PA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
10.384,09 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.384,09 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
10.384,09 |
|
| 25/02/2026 |
24020006
UNISESCAP CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020005
LENOA BATISTA DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020004
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020003
UNISESCAP CEARA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 25/02/2026 |
19020021
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FILMAGEM, GRAVACAO E REPRODUCAO DE SONS E IMAGENS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAM [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
13020012
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
LIQUIDADO |
14.021,70 |
|
| 25/02/2026 |
11020010
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
1.737,00 |
|
| 25/02/2026 |
10020012
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
31.972,15 |
|
| 25/02/2026 |
10020011
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
33.836,40 |
|
| 25/02/2026 |
10020010
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
50.651,80 |
|
| 25/02/2026 |
06020014
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
119.098,37 |
|
| 25/02/2026 |
06020013
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
11.845,26 |
|
| 25/02/2026 |
02020076
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
2.660,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020071
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO BALCAO CIDADAO,VISANDO A PROMOCAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, SUPORTE A SERVICOS DE CIDADANIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020056
TEREZA SILVA DO CARMO FROTA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010303
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
8.002,99 |
|
| 25/02/2026 |
02010153
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
147,04 |
|
| 25/02/2026 |
02010140
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
35,40 |
|
| 25/02/2026 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
22.072,68 |
|
| 24/02/2026 |
24020025
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
568,61 |
|
| 24/02/2026 |
24020025
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
568,61 |
|
| 24/02/2026 |
24020025
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
568,61 |
|
| 24/02/2026 |
24020024
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/02/2026 |
24020024
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS QUE ORA SE REGULALIZA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/02/2026 |
24020024
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS QUE ORA SE REGULALIZA.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 24/02/2026 |
24020023
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
16.949,83 |
|
| 24/02/2026 |
24020023
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
16.949,83 |
|
| 24/02/2026 |
24020023
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
16.949,83 |
|
| 24/02/2026 |
24020022
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
34.157,75 |
|
| 24/02/2026 |
24020021
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
50.061,90 |
|
| 24/02/2026 |
24020020
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, [...]
|
EMPENHADO |
50.075,50 |
|
| 24/02/2026 |
24020019
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
25.055,10 |
|
| 24/02/2026 |
24020018
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA SBU-1E60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.505,47 |
|
| 24/02/2026 |
24020017
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
25.049,39 |
|
| 24/02/2026 |
24020016
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OCO-8695 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
15.580,57 |
|
| 24/02/2026 |
24020015
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSS-5594 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
14.982,45 |
|
| 24/02/2026 |
24020014
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NRC-4021 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
13.318,01 |
|
| 24/02/2026 |
24020013
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSS-4054 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
16.800,74 |
|
