| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
24020012
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA SBK-6J92 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.837,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020011
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.174,90 |
|
| 24/02/2026 |
24020010
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.229,70 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
30.066,60 |
|
| 24/02/2026 |
24020008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
34.767,43 |
|
| 24/02/2026 |
24020007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
1.570,60 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
UNISESCAP CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
UNISESCAP CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
LENOA BATISTA DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LENOA BATISTA DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
LENOA BATISTA DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LENOA BATISTA DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020004
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020004
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020003
UNISESCAP CEARA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020003
UNISESCAP CEARA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
2.150,60 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
108,39 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE COREAU-C [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE COREAU-C [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 24/02/2026 |
23020002
JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
23020001
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.071,50 |
|
| 24/02/2026 |
16010018
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
2.816,45 |
|
| 24/02/2026 |
13020008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
40.292,74 |
|
| 24/02/2026 |
13020007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
|
LIQUIDADO |
20.074,67 |
|
| 24/02/2026 |
13020006
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
|
LIQUIDADO |
20.007,07 |
|
| 24/02/2026 |
13020004
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.227,10 |
|
| 24/02/2026 |
13020001
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.127,50 |
|
| 24/02/2026 |
12020009
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
95.525,74 |
|
| 24/02/2026 |
12020007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 24/02/2026 |
12020006
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 24/02/2026 |
12020005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 24/02/2026 |
12020004
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO ESPECIAL, CONFORME PREGAO Nø0826 [...]
|
LIQUIDADO |
476,00 |
|
| 24/02/2026 |
11020006
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.229,70 |
|
| 24/02/2026 |
06020010
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 24/02/2026 |
06020009
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 24/02/2026 |
06020008
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 24/02/2026 |
06020007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 24/02/2026 |
06020005
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) A FIM ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
19.285,00 |
|
| 24/02/2026 |
06020003
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO J [...]
|
LIQUIDADO |
19.285,00 |
|
| 24/02/2026 |
02020076
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES, CONSTANDO DE IMPLANTACAO, IMPORTACAO DE DADOS E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA UTIL [...]
|
LIQUIDADO |
2.660,00 |
|
| 23/02/2026 |
30010005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
102,00 |
|
| 23/02/2026 |
29010009
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
144.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020021
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020020
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020019
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020018
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020017
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
|
EMPENHADO |
95.680,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020016
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADO [...]
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
5.548,90 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.966,85 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.333,05 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
6.638,20 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
3.105,18 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
401,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
29.289,27 |
|
| 23/02/2026 |
23020008
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JU [...]
|
EMPENHADO |
2.149,60 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
10.080,52 |
|
| 23/02/2026 |
23020006
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
EMPENHADO |
2.981,32 |
|
| 23/02/2026 |
23020005
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JU [...]
|
EMPENHADO |
4.581,50 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
1.826,49 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
3.671,81 |
|
