| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2020 |
15100013
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
156,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100012
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
78,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100010
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
156,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100009
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE - CAF
|
PAGO |
318,50 |
|
| 04/11/2020 |
15100008
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100007
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILIONDROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL
|
PAGO |
223,30 |
|
| 04/11/2020 |
15100006
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ATENCAO BASICA
|
PAGO |
182,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100005
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
156,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100004
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISICAO DE REFIL E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.115,56 |
|
| 04/11/2020 |
15100003
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - ATENCAO BASICA
|
PAGO |
16.036,25 |
|
| 04/11/2020 |
15100002
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - HOSPITAL
|
PAGO |
12.648,85 |
|
| 04/11/2020 |
13100004
PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - LOCALIDADES: VILA LOLÔ, IPUEIRAS, VÁRZEA DAS PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
587.594,93 |
|
| 04/11/2020 |
04110001
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
1.854,84 |
|
| 04/11/2020 |
04050124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010067/2020, DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/11/2020 |
04050124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010067/2020, DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/11/2020 |
03020069
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010068/2019 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/11/2020 |
03020069
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010068/2019 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/11/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 04/11/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 04/11/2020 |
02010200
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, E, OUTROS.
|
LIQUIDADO |
8.137,16 |
|
| 04/11/2020 |
01100144
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
01100124
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
20.787,80 |
|
| 04/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
100,30 |
|
| 04/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
100,30 |
|
| 04/11/2020 |
01100040
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A S [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 04/11/2020 |
01100039
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZ [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 04/11/2020 |
01100038
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 04/11/2020 |
01100037
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 03/11/2020 |
28100005
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.2 [...]
|
LIQUIDADO |
12.652,91 |
|
| 03/11/2020 |
28100002
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.20,02 [...]
|
LIQUIDADO |
20.566,60 |
|
| 03/11/2020 |
27100004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 020.10,2 [...]
|
LIQUIDADO |
7.575,98 |
|
| 03/11/2020 |
26100002
EXECUTE COMPUTADORES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS-PAIF-SCFV, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
508,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110190
FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110190
FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110189
EDSON CARVALHO LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110188
LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110187
LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110186
JOSE WILSON ANGELIM FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110185
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110184
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
EMPENHADO |
20.787,80 |
|
| 03/11/2020 |
03110183
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DCTF (DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS) REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2016.
|
EMPENHADO |
2.525,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110182
ARIVALDO CELES CARNEIRO DA FROTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110181
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOB [...]
|
EMPENHADO |
67.435,24 |
|
| 03/11/2020 |
03110180
FOLHA - ASSIST. SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020.
|
EMPENHADO |
1.655,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110179
FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, R [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110178
FOLHA - HOSPITAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020.
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110177
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
8.360,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110176
FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MAGISTERIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
70.053,16 |
|
| 03/11/2020 |
03110175
FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
10.405,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110174
FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO - 13º SALARIO 2020
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110173
FOLHA - AGRICULTURA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS- 13º SALARIO 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.045,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110172
CARTÓRIO SABINO CRISTINO 2°OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORARIOS COMO AUTENTICACOES, XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES 2ª VIAS, PESSOAS JURIDICAS, AVERBAÇOES, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.420,60 |
|
| 03/11/2020 |
03110171
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
34.210,10 |
|
| 03/11/2020 |
03110170
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
66.213,30 |
|
| 03/11/2020 |
03110169
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
18.400,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110168
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
18.310,40 |
|
| 03/11/2020 |
03110167
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
39.562,12 |
|
| 03/11/2020 |
03110166
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
88.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110165
FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DISPOSICAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
4.828,12 |
|
| 03/11/2020 |
03110164
FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DISPOSICAO DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFE [...]
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EMPENHADO |
17.375,00 |
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