| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
15040019
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA POC-4E32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
25.266,54 |
|
| 15/04/2026 |
15040018
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA TIL-7A66 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
764,01 |
|
| 15/04/2026 |
15040017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPOND [...]
|
EMPENHADO |
47,60 |
|
| 15/04/2026 |
15040016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORR [...]
|
EMPENHADO |
75,06 |
|
| 15/04/2026 |
15040015
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEND [...]
|
EMPENHADO |
73,38 |
|
| 15/04/2026 |
15040014
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
32.332,55 |
|
| 15/04/2026 |
15040013
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
EMPENHADO |
55.948,83 |
|
| 15/04/2026 |
15040012
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
33.422,55 |
|
| 15/04/2026 |
15040011
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHE, REFEICOES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABI [...]
|
EMPENHADO |
1.797,10 |
|
| 15/04/2026 |
15040010
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DA SENHORA PATRICIA JACINTO ARAUJO, PARA PARTICIPAR NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
3.059,89 |
|
| 15/04/2026 |
15040009
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040009
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040008
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR PAC [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040008
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040007
MARIA VICTORIA ELLEN ARAGAO CAVALCANTE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIA VICTORIA ELLEN ARAGAO CAVALCANTE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040007
MARIA VICTORIA ELLEN ARAGAO CAVALCANTE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIA VICTORIA ELLEN ARAGAO CAVALCANTE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040006
KETMA HINGRYD MOREIRA DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. KETMA HINGRYD MOREIRA DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA CAPA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040006
KETMA HINGRYD MOREIRA DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. KETMA HINGRYD MOREIRA DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA CAPA [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040005
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. FRANCISCO JAIZE FONTENELE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIST [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040005
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. FRANCISCO JAIZE FONTENELE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIST [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040004
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCRICAO PARA SR.(A) PATTRICYA FERNANDES JACINTO REFERENTE AO 26O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUL, QUE SERA REALIZADO NO PERI [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040004
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCRICAO PARA SR.(A) PATTRICYA FERNANDES JACINTO REFERENTE AO 26O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUL, QUE SERA REALIZADO NO PERI [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040003
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCRICOES REFERENTE AO 26O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040003
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCRICOES REFERENTE AO 26O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
15040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE DE SALVA VIDAS, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
15040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE DE SALVA VIDAS, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
15040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
285,59 |
|
| 15/04/2026 |
15040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO 1O REPLANILHJAMENTO DA OBRA DE CONTRUCAO DA PRACA DO LAJEIRO, C [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 15/04/2026 |
15040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO 1O REPLANILHJAMENTO DA OBRA DE CONTRUCAO DA PRACA DO LAJEIRO, C [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 15/04/2026 |
14040005
ANTONIO JANDRE CAVALCANTE ELIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 15/04/2026 |
14040004
PABLO VICTOR ALBUQUERQUE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 15/04/2026 |
14040003
IGOR FELISMINO ARAGAO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 15/04/2026 |
14040002
FRANCISCO JAIR FELISMINO MENESES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 15/04/2026 |
14040001
MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 15/04/2026 |
13040005
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/04/2026 |
12030017
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
31.600,00 |
|
| 15/04/2026 |
12030016
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 15/04/2026 |
12030015
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
17.100,00 |
|
| 15/04/2026 |
11030028
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 15/04/2026 |
10040006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
10030004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
3.089,40 |
|
| 15/04/2026 |
09040007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
09040006
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
09040005
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
08040002
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
08040001
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/04/2026 |
07040002
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/04/2026 |
03030022
FRANCISCO JOHN ALBUQUERQUE DE MENEZES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/04/2026 |
02030075
W S RODRIGUES-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010360
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
5.448,31 |
|
| 15/04/2026 |
02010313
F. L. SANTOS CONSULTORIA- ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010312
F. L. SANTOS CONSULTORIA- ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010311
F. L. SANTOS CONSULTORIA- ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010309
F. L. SANTOS CONSULTORIA- ME
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2026 |
01040140
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
3.174,90 |
|
| 15/04/2026 |
01040139
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
6.638,20 |
|
| 15/04/2026 |
01040011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
30.817,66 |
|
| 15/04/2026 |
01040007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
68,00 |
|
| 15/04/2026 |
01040006
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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PAGO |
408,00 |
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