| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
17040016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
202,62 |
|
| 17/04/2026 |
17040016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,62 |
|
| 17/04/2026 |
17040016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
202,62 |
|
| 17/04/2026 |
17040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA DA DISPENSA DE LICITACAO NO 22060801/160 [...]
|
PAGO |
202,62 |
|
| 17/04/2026 |
17040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,62 |
|
| 17/04/2026 |
17040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
202,62 |
|
| 17/04/2026 |
17040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
PAGO |
287,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
287,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
PAGO |
135,08 |
|
| 17/04/2026 |
17040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
135,08 |
|
| 17/04/2026 |
17040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
135,08 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
405,24 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRAANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS
|
LIQUIDADO |
405,24 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRAANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS
|
EMPENHADO |
405,24 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
PAGO |
945,56 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
945,56 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
945,56 |
|
| 17/04/2026 |
17040010
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NO 2 [...]
|
EMPENHADO |
8.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONA [...]
|
PAGO |
287,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
287,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040008
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
15.772,50 |
|
| 17/04/2026 |
17040007
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
12.180,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040006
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.496,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040005
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DA SENHOR JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA PARTICIPAR NOS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.924,43 |
|
| 17/04/2026 |
17040005
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DA SENHOR JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA PARTICIPAR NOS DIA [...]
|
EMPENHADO |
3.924,43 |
|
| 17/04/2026 |
17040004
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JU [...]
|
EMPENHADO |
2.409,71 |
|
| 17/04/2026 |
17040003
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JU [...]
|
EMPENHADO |
2.455,97 |
|
| 17/04/2026 |
17040002
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
EMPENHADO |
3.934,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
CONSOR. DE GESTAO INTEGRADA DE RES SOLIDOS DA REG DE SOBRAL
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA D [...]
|
PAGO |
34.617,27 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
CONSOR. DE GESTAO INTEGRADA DE RES SOLIDOS DA REG DE SOBRAL
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA D [...]
|
LIQUIDADO |
34.617,27 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
CONSOR. DE GESTAO INTEGRADA DE RES SOLIDOS DA REG DE SOBRAL
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA D [...]
|
EMPENHADO |
34.617,27 |
|
| 17/04/2026 |
16040010
BEATRIZ DE ASSIS VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040009
MARIA FERNANDA MENEZES ALBUQUERQUE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040008
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040007
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040006
MARIANA XIMENES ALBUQUERQUE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040005
SILVIA SILANNE XIMENES ARAGAO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040004
DALILA MOREIRA FERNANDES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040003
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040002
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040001
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/04/2026 |
15040010
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE [...]
|
PAGO |
3.059,89 |
|
| 17/04/2026 |
15040010
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DA SENHORA PATRICIA JACINTO ARAUJO, PARA PARTICIPAR NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.059,89 |
|
| 17/04/2026 |
15040009
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/04/2026 |
15040008
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/04/2026 |
15040007
MARIA VICTORIA ELLEN ARAGAO CAVALCANTE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 17/04/2026 |
15040005
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 17/04/2026 |
14040014
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
3.168,68 |
|
| 17/04/2026 |
14040014
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DAS SERVIDORAS,ADRIANA VENANCIO,HUBERLANDIA MESQUITA E FATIMA [...]
|
LIQUIDADO |
9.288,46 |
|
| 17/04/2026 |
14040013
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/04/2026 |
14040012
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/04/2026 |
13040004
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.798,74 |
|
| 17/04/2026 |
13040003
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 17/04/2026 |
13040002
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.165,00 |
|
| 17/04/2026 |
10040010
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DES [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030097
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
113.227,34 |
|
| 17/04/2026 |
02030097
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAJEIRO NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
113.227,34 |
|
| 17/04/2026 |
01040061
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
