| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2020 |
05110001
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
47.027,01 |
|
| 05/11/2020 |
03110005
S. S. LIBERATO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADOR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.279,12 |
|
| 05/11/2020 |
03110004
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS PMJ 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
709,52 |
|
| 05/11/2020 |
03110003
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO D0 VEICULO DE PLACAS OSV 1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
4.552,15 |
|
| 05/11/2020 |
03110002
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
380,10 |
|
| 05/11/2020 |
03110001
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADOR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
705,90 |
|
| 05/11/2020 |
03080121
MARIA JOSE VIEIRA DIAS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANDRE GOMES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N º 398/02 DE 11 DE NOVEMBRO DE 200 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/11/2020 |
03080120
MARIA DE FATIMA CARNEIRO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONJUNTO HABITACIONAL MARIA EURENICE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N º 398/02 DE 11 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/11/2020 |
02110001
VALDERI VICTOR DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA VILA BRASIL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
2.920,00 |
|
| 05/11/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/11/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/11/2020 |
02010210
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
LIQUIDADO |
248,50 |
|
| 05/11/2020 |
02010208
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
LIQUIDADO |
175,47 |
|
| 05/11/2020 |
02010207
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
LIQUIDADO |
170,02 |
|
| 05/11/2020 |
02010096
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/11/2020 |
02010096
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/11/2020 |
02010070
ANA MARIA DE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE COREAÚ REFERENTE AO EXERCICICO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.04-0005.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2020 |
02010070
ANA MARIA DE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE COREAÚ REFERENTE AO EXERCICICO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.04-0005.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2020 |
02010070
ANA MARIA DE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE COREAÚ REFERENTE AO EXERCICICO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.04-0005.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2020 |
02010062
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
87,08 |
|
| 05/11/2020 |
01100141
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.670,52 |
|
| 05/11/2020 |
01100133
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100132
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DES [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100131
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100130
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100129
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100062
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNAN [...]
|
LIQUIDADO |
10.804,92 |
|
| 05/11/2020 |
01070053
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./COMPLEMENTO DA N DE E N° 04050136
|
LIQUIDADO |
34,42 |
|
| 05/11/2020 |
01070021
ADRIANA RODRIGUES PARENTE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECUSRSOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS - SUAS, NO ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/11/2020 |
28100007
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,81 |
|
| 04/11/2020 |
28100006
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CON [...]
|
LIQUIDADO |
12.843,51 |
|
| 04/11/2020 |
28100004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
14.307,46 |
|
| 04/11/2020 |
28100003
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
12.765,35 |
|
| 04/11/2020 |
28100001
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
11.992,23 |
|
| 04/11/2020 |
19100005
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
30.108,35 |
|
| 04/11/2020 |
19100004
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020. [...]
|
PAGO |
24.456,20 |
|
| 04/11/2020 |
19100003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
|
PAGO |
41,00 |
|
| 04/11/2020 |
19100002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
|
PAGO |
3.966,96 |
|
| 04/11/2020 |
16100019
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PSE - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE [...]
|
PAGO |
2.911,35 |
|
| 04/11/2020 |
16100013
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.222,00 |
|
| 04/11/2020 |
16100010
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11
|
PAGO |
161,25 |
|
| 04/11/2020 |
16100009
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11
|
PAGO |
3.464,70 |
|
| 04/11/2020 |
16100007
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10
|
PAGO |
143,40 |
|
| 04/11/2020 |
16100005
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SECRETARIA DE SAUDE ADM CONTRATO N. 2020.06.05.04
|
PAGO |
7.954,09 |
|
| 04/11/2020 |
16100004
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E FRANGOS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, C [...]
|
PAGO |
1.093,50 |
|
| 04/11/2020 |
16100003
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BEBIDAS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
2.241,80 |
|
| 04/11/2020 |
16100002
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
601,95 |
|
| 04/11/2020 |
16100001
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N [...]
|
PAGO |
2.551,19 |
|
| 04/11/2020 |
15100025
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - GINASIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA D [...]
|
PAGO |
1.407,90 |
|
| 04/11/2020 |
15100024
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACACAO ADM
|
PAGO |
504,04 |
|
| 04/11/2020 |
15100023
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ
|
PAGO |
182,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100022
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA
|
PAGO |
659,36 |
|
| 04/11/2020 |
15100021
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES
|
PAGO |
357,50 |
|
| 04/11/2020 |
15100020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
890,40 |
|
| 04/11/2020 |
15100019
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
227,50 |
|
| 04/11/2020 |
15100018
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA
|
PAGO |
421,85 |
|
| 04/11/2020 |
15100017
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
78,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100016
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOTO CONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
793,49 |
|
| 04/11/2020 |
15100015
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
78,00 |
|
| 04/11/2020 |
15100014
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
1.149,58 |
|
