| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2020 |
01100069
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010096/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
7.338,36 |
|
| 10/11/2020 |
01100069
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010096/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
7.338,36 |
|
| 10/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
10,60 |
|
| 10/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,60 |
|
| 10/11/2020 |
01100026
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO F [...]
|
PAGO |
2.074,00 |
|
| 10/11/2020 |
01100025
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO F [...]
|
PAGO |
2.064,00 |
|
| 10/11/2020 |
01100024
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO F [...]
|
PAGO |
914,00 |
|
| 10/11/2020 |
01100023
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO F [...]
|
PAGO |
1.694,00 |
|
| 10/11/2020 |
01100022
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - ATENCAO BASICA.- COMPLEMENTO DA NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
13.974,63 |
|
| 10/11/2020 |
01090055
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03080130/2020, COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTR [...]
|
PAGO |
1.540,44 |
|
| 10/11/2020 |
01090055
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03080130/2020, COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,44 |
|
| 10/11/2020 |
01090054
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03030001/2020, TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
1.943,26 |
|
| 10/11/2020 |
01090054
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03030001/2020, TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.943,26 |
|
| 10/11/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084 - COMP 10/2020.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 10/11/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 09/11/2020 |
23100016
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
PAGO |
18.102,97 |
|
| 09/11/2020 |
23100015
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, [...]
|
PAGO |
12.986,19 |
|
| 09/11/2020 |
23100014
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SE [...]
|
PAGO |
12.756,04 |
|
| 09/11/2020 |
23100013
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTID [...]
|
PAGO |
5.184,75 |
|
| 09/11/2020 |
23100012
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
PAGO |
12.913,56 |
|
| 09/11/2020 |
23100011
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
PAGO |
14.945,04 |
|
| 09/11/2020 |
23100010
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
PAGO |
12.429,25 |
|
| 09/11/2020 |
23100009
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA [...]
|
PAGO |
10.726,25 |
|
| 09/11/2020 |
16100023
CONSTRUTORA VERGAN LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO AGUARDENTE II, NO DISTRITO DE ARAQUÉM, NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ARAQUÉM AO AÇUDE ANGICOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
192.746,29 |
|
| 09/11/2020 |
09110010
FRANCISCO ARAÚJO ALVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
254,80 |
|
| 09/11/2020 |
09110009
FRANCISCO ARAÚJO ALVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.617,50 |
|
| 09/11/2020 |
09110008
FRANCISCO ARAÚJO ALVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
269,50 |
|
| 09/11/2020 |
09110007
FRANCISCO ARAÚJO ALVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
205,80 |
|
| 09/11/2020 |
09110006
RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.256,20 |
|
| 09/11/2020 |
09110005
RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
EMPENHADO |
2.608,30 |
|
| 09/11/2020 |
09110004
RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
EMPENHADO |
519,30 |
|
| 09/11/2020 |
09110003
RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.129,00 |
|
| 09/11/2020 |
09110002
VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
EMPENHADO |
676,20 |
|
| 09/11/2020 |
09110001
RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE [...]
|
EMPENHADO |
383,20 |
|
| 09/11/2020 |
08100010
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BASICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
69.362,03 |
|
| 09/11/2020 |
08100010
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BASICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
69.362,03 |
|
| 09/11/2020 |
03110025
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
14.553,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110023
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
17.138,26 |
|
| 09/11/2020 |
03110022
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
9.002,92 |
|
| 09/11/2020 |
03110021
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
16.661,75 |
|
| 09/11/2020 |
03110017
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
27.623,25 |
|
| 09/11/2020 |
03110015
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
25.945,74 |
|
| 09/11/2020 |
03110014
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
13.153,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110013
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
20.547,49 |
|
| 09/11/2020 |
03110012
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
17.807,25 |
|
| 09/11/2020 |
03110011
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
17.318,12 |
|
| 09/11/2020 |
02110002
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, [...]
|
LIQUIDADO |
18.880,00 |
|
| 09/11/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
01100143
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
5.811,41 |
|
| 09/11/2020 |
01100142
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 09/11/2020 |
01100122
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
18.400,00 |
|
| 09/11/2020 |
01100121
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
88.000,00 |
|
| 09/11/2020 |
01100120
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
34.210,10 |
|
| 09/11/2020 |
01100119
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁS [...]
|
LIQUIDADO |
66.213,30 |
|
| 09/11/2020 |
01100118
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
18.310,40 |
|
| 09/11/2020 |
01100117
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
39.562,12 |
|
| 09/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
22,60 |
|
| 09/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
22,60 |
|
| 06/11/2020 |
28100006
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CON [...]
|
PAGO |
12.843,51 |
|
