| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
27030013
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.788,00 |
|
| 13/04/2026 |
27030012
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
447,00 |
|
| 13/04/2026 |
27030011
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA RE [...]
|
LIQUIDADO |
2.682,00 |
|
| 13/04/2026 |
27030010
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO,DE PLACA SBV-6B47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
27030008
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA SBP-3151 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
LIQUIDADO |
2.827,08 |
|
| 13/04/2026 |
27020010
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
28.059,00 |
|
| 13/04/2026 |
27010018
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
24.887,84 |
|
| 13/04/2026 |
25030005
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001-2025 E CON [...]
|
LIQUIDADO |
822,87 |
|
| 13/04/2026 |
25030004
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001-2025 E C [...]
|
LIQUIDADO |
1.494,40 |
|
| 13/04/2026 |
25030003
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSR-3446 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.585,56 |
|
| 13/04/2026 |
25030002
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA POC-4D72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.654,16 |
|
| 13/04/2026 |
24030030
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA TIL-7A66 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,84 |
|
| 13/04/2026 |
24030029
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA TIL-7A66 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
730,18 |
|
| 13/04/2026 |
24030028
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001-2025 E C [...]
|
LIQUIDADO |
16.017,24 |
|
| 13/04/2026 |
24030027
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001-2025 E C [...]
|
LIQUIDADO |
17.099,64 |
|
| 13/04/2026 |
24030026
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001- [...]
|
LIQUIDADO |
11.679,76 |
|
| 13/04/2026 |
24030024
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SBV-8I37 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.917,30 |
|
| 13/04/2026 |
24030023
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SAP-0B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
24030022
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SBV-8I37 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
24030021
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA POD-6745 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
24030020
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO, DE PLACA POC-4E32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.654,16 |
|
| 13/04/2026 |
24030019
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA RIG-7A00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.827,08 |
|
| 13/04/2026 |
24030018
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID, DE PLACA SBU-1E60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
24030017
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA PND-4405 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
24030016
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SBV-6B47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
393,19 |
|
| 13/04/2026 |
24030015
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA PNU-4642, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
24030012
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
5.374,35 |
|
| 13/04/2026 |
23030005
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA PNU-4642 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
5.534,35 |
|
| 13/04/2026 |
23030004
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA OSS-1804 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.979,89 |
|
| 13/04/2026 |
23030003
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA OSV-5666 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.720,70 |
|
| 13/04/2026 |
21010003
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
21.409,54 |
|
| 13/04/2026 |
20030041
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA OSS-4474 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.793,76 |
|
| 13/04/2026 |
20030040
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSR-3446 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.663,98 |
|
| 13/04/2026 |
20030005
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
4.609,26 |
|
| 13/04/2026 |
19010007
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
20.015,72 |
|
| 13/04/2026 |
16030015
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
6.890,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORR [...]
|
EMPENHADO |
492,94 |
|
| 13/04/2026 |
13040022
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR DA ATENCAO BASICA REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
164,48 |
|
| 13/04/2026 |
13040021
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.498,22 |
|
| 13/04/2026 |
13040020
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACOES DE APARELHO DE AR-CONDICIONAD [...]
|
EMPENHADO |
5.131,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040019
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
15.772,50 |
|
| 13/04/2026 |
13040018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
|
EMPENHADO |
54.795,80 |
|
| 13/04/2026 |
13040017
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE [...]
|
EMPENHADO |
55.632,90 |
|
| 13/04/2026 |
13040016
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
EMPENHADO |
27.717,10 |
|
| 13/04/2026 |
13040015
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACOES DE APARELHO DE AR-CONDICIONAD [...]
|
EMPENHADO |
980,64 |
|
| 13/04/2026 |
13040014
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACOES DE APARELHO DE AR-CONDICIONAD [...]
|
EMPENHADO |
826,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
76.091,82 |
|
| 13/04/2026 |
13040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
76.091,82 |
|
| 13/04/2026 |
13040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
76.091,82 |
|
| 13/04/2026 |
13040012
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
12.180,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040011
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040010
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
5.374,35 |
|
| 13/04/2026 |
13040009
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
|
EMPENHADO |
1.505,20 |
|
| 13/04/2026 |
13040008
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.973,29 |
|
| 13/04/2026 |
13040007
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.338,33 |
|
| 13/04/2026 |
13040006
PH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,CONF [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR SECRETARIO DE EDUCACAO FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 12O FORUM ESTATUAL EXTRAORDINARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR SECRETARIO DE EDUCACAO FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 12O FORUM ESTATUAL EXTRAORDINARIA D [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040004
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
|
EMPENHADO |
2.798,74 |
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| 13/04/2026 |
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