Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020068
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
|
|
52,32 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
|
|
4.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
|
|
78,48 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020065
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
|
209,28 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020011
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
|
4,20 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020067
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
|
274,68 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020066
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
|
324,49 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010295
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
|
65,40 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010176
36.359.971/0001-70
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACA [...]
|
|
3.120,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020083
07.598.618/0001-44
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUNIC [...]
|
|
19.850,97 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020082
07.598.618/0001-44
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO PARA AGENTES PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O MES [...]
|
|
1.184,57 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020027
Ui.PJA.PYQ/YrzX-eR
APOLONIA COUTINHO DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
|
600,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010353
07.680.846/0001-69
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2025,DA SERVIDORA ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO, CEDIDA AO MUNICIPI [...]
|
|
4.586,47 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AUISICOES DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, NO MUNICIPIO DE CO [...]
|
|
1.300,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020006
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA.
|
|
111.680,46 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020001
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
|
|
53.125,05 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 13020008
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
|
40.292,74 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 13020007
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
|
|
20.074,67 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 13020006
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
|
|
20.007,07 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 12020009
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRA [...]
|
|
95.525,74 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 13020016
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
|
232,16 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010076
08.ouz.tsI/pkoQ-w5
ANTONIO ELANO TELES DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
|
600,00 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010049
pn.RWF.7Zb/3aUj-f0
FRANCISCA SOUZA DOS SANTOS PIRES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
|
600,00 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010046
7o./rh.LwC/rumo-tl
ELIZAABETE ALVES RIBEIRO FREIRE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
|
600,00 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020021
08.229.509/0001-12
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FILMAGEM, GRAVACAO E REPRODUCAO DE SONS E IMAGENS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAM [...]
|
|
6.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 24020005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LENOA BATISTA DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LENOA BATISTA DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
|
|
120,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 24020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE [...]
|
|
300,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 10020011
46.794.593/0001-06
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
|
33.836,40 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 10020010
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO [...]
|
|
50.651,80 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020013
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
|
11.845,26 |
|
