Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030043
20.232.255/0001-97
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL REALIZACAO DE PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER A [...]
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67.800,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040148
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO PERMANENTE DE SALDO DE CONVENIO NO OBT 20260210001566155 PARA CONTA DO TESOURO.
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136.352,86 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030017
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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4.180,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040097
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENEL.
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87.785,76 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040096
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENEL.
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93.590,33 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040095
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENEL.
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96.496,11 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010013
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO D [...]
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3.500,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010016
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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6.150,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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|
6.150,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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8.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010116
61.509.387/0001-09
61.509.387 LYGIA SILVEIRA LIMA ROCHA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DE ACOR [...]
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3.683,32 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010295
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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78,48 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030009
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.900,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010106
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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2.800,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010109
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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|
1.710,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010103
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.900,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010105
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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1.710,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010104
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.900,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010102
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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1.710,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05030024
54.767.320/0001-09
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA ZILMAR MENEZES ALBUQUERQUE,CONFORME CONTRATO NO [...]
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121.494,63 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030011
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
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10.442,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030010
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
|
12.000,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030009
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
|
5.700,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030008
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITE [...]
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|
1.500,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030007
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENC [...]
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|
15.894,87 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030073
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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|
18.994,80 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030072
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
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|
46.805,34 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030070
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
|
97.260,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030068
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
|
1.621,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030065
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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19.905,99 |
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