Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020071
53.720.612/0001-15
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO BALCAO CIDADAO,VISANDO A PROMOCAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, SUPORTE A SERVICOS DE CIDADANIA [...]
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4.500,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010102
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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1.710,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 20020005
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALCAO TERMICO TIPO SELF-SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
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46.400,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 27020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA/DF,JUNTO AO GOVERNO FEDERAL EM VISITA A CAMARA DOS [...]
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8.362,44 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 27020003
34.300.087/0001-34
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA BRASILIA / BRASILIA PARA FORTALEZA AO SR.JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, A VIAGEM ACONTECERA NOS [...]
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7.533,73 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020037
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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4.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020042
49.162.360/0001-89
DANIEL TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO NO INTUITO DE AUXILIAR A SECRETA [...]
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4.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020036
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA [...]
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4.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020043
49.162.360/0001-89
DANIEL TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO NO INTUITO DE AUXILIAR A SECRET [...]
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4.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020034
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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4.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020049
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.909,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020047
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TE [...]
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8.700,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020046
23.460.066/0001-60
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA (REALIZACAO DE EXAMES [...]
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9.552,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010258
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EMOLUMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM 2026.
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47,96 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020050
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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4.180,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010106
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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2.800,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010109
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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1.710,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010101
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRABALHO [...]
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1.950,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010099
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
|
1.950,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010108
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
|
|
3.900,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010100
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
|
1.950,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010105
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
|
|
1.710,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010104
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
|
|
3.900,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010098
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
|
1.950,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020035
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
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|
15.894,87 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020033
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
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|
12.085,71 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020032
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
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11.049,88 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020031
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
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|
5.300,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020030
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
|
1.900,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020089
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
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18.994,80 |
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