Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030008
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTID1D83,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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31,49 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030007
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIM5I07,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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690,01 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030006
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøPOC4D72,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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1.872,83 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030005
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøSBL4J38,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøPOD6745,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030003
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøRIG7A00,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030002
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøSBV-6B47,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 26020005
08.229.509/0001-12
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INATALACOES DE CAMERAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA INTALC [...]
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2.420,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010007
17.004.393/0001-04
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
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44.924,37 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010006
17.004.393/0001-04
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
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120.196,60 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010008
14.313.436/0001-45
SERVFORT LOCACOES E SERVICOS DIVERSOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRI [...]
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326.677,66 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 27020007
dQ.ir7.kkj/J17g-5V
FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS, SITUADO PROXIMO A FAIXA DE DO [...]
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161.000,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 13020015
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
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357.618,51 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 15010011
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN [...]
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4.300,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 15010009
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN [...]
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29.230,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 15010002
43.728.196/0001-48
M.B MOVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
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25.000,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA LEVA [...]
|
|
120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA [...]
|
|
120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE [...]
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|
120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03020007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,LEVAR P [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR1, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO D [...]
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360,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO NATALIER MOREIRA ARRUDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO NATALIER MOREIRA ARUUDA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE [...]
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360,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010271
Md.+95.I/+/u6K3-p0
ANTONIO FLAVIO TELES CARVALHO
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) TERRENO, ENDERECADO NO DISTRITO DE ARAQUEM, MUNICIPIO DE COREAU/CE, PARA O FUNCIONAMENTTO DE UM ABRIGO DE AN [...]
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|
900,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010270
Wo.iPv.3Lx/gmRV-a6
FERNANDO LIMA SALES
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SUPRRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE UBAUNA, Z [...]
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|
1.200,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 21010009
19.253.469/0001-60
LARRISSA SOUSA AGUIAR
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICOS DE ALTA QUALIDADE, COM IMPRESSAO EM RESOLUCAO SUPERIOR, CORES DURAIVEIS ACABAMENTO ADEQUADO E I [...]
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|
1.369,60 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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13,08 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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|
8.000,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010009
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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3.500,00 |
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