Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020016
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OCO-8695 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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15.580,57 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020015
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSS-5594 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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14.982,45 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020014
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NRC-4021 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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13.318,01 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020013
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSS-4054 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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16.800,74 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020012
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA SBK-6J92 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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4.837,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020011
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA OSV-1097 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC [...]
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14.759,30 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020017
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
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1.937,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020014
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
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5.060,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020013
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
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4.840,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020012
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
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4.620,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020016
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
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2.384,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 23020001
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO PAR [...]
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1.071,50 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020018
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
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4.620,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05030013
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO DE ALINHAMENT [...]
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1.024,70 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010115
07.128.558/0001-04
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO E ANALISE,MONITORAM [...]
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5.000,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010114
07.128.558/0001-04
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO E ANALISE, MONITORAM [...]
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3.000,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 03 DE MARCO DE 2026, PARA BUSCA [...]
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180,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03020002
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
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217,74 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 19020027
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE, MANTIDO PELA [...]
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89.391,90 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 13020014
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, M [...]
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87.410,17 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03020001
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE [...]
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217,74 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 10020007
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA [...]
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1.643,16 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 10020006
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
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2.890,38 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 10020008
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
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2.244,99 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 10020005
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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2.462,59 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 10020020
iT.rgy.c5l/VElL-V2
JOAQUIM NETO PARENTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ENDERECADO A RUA B, NO29- BAIRRO-COHAB-COREAU-CE, CEP:62.160-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO [...]
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1.518,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010195
iT.rgy.c5l/VElL-V2
JOAQUIM NETO PARENTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nø 2 [...]
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700,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010194
qC.f/p.yKq/CYx0-j2
ANTONIA NERES PARENTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NAPOLEAO XIMENES, S/N, ALTO SAO JOSE COREAU-CE, DESTINADO AO APOIO AOS PROFISSIONA [...]
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|
800,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010242
Z6.7LV.A0u/DWYU-MP
FRANCISCO HELADIO AGUIAR MENEZES
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ENDERECADO NA RUA TANCREDO NEVES S/N, ALTO SAO JOSE, MUNICIPIO DE COREAU, CEP 62160000 PARA FUNCIONAMENT [...]
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|
1.200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010249
pp.ptS.JXK/CMkK-Ja
VALDELUCIA FERNANDES ALBUQUERQUE
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO A INTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DA DEFENSORIA PUB [...]
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1.200,00 |
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