Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030066
07.598.618/0001-44
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO PARA AGENTES PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O MES [...]
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1.176,16 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020057
bo.eCg.m9m/ffGV-Dk
FRANCISCO MARCELO RAMOS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030036
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO [...]
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2.956,40 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 26030004
nZ.YeI.jbk/cusB-t3
JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE,SITUADO NO BAIRRO BREGUEDOF, ZONA URBA [...]
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27.580,40 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030002
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
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53.492,07 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030001
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS.
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112.463,91 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 10030017
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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106.521,09 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 10030016
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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43.255,46 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 18030020
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.013,66 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02030041
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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30.066,60 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02030040
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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34.767,43 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010095
17.160.834/0001-67
P R SOLUCOES E SERVICOS
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL NO 13.70 [...]
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4.500,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010094
17.160.834/0001-67
P R SOLUCOES E SERVICOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL NO 13.70 [...]
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5.000,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010096
17.160.834/0001-67
P R SOLUCOES E SERVICOS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL NO 13.70 [...]
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5.000,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010097
17.160.834/0001-67
P R SOLUCOES E SERVICOS
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL NO 13.70 [...]
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4.800,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02020039
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
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4.000,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030005
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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13,08 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02030068
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CO [...]
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1.000,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010089
41.856.615/0001-00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
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1.800,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010086
41.856.615/0001-00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
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2.000,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010085
41.856.615/0001-00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
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2.000,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02030074
dK.zsA.d1z/ToXM-IB
MARIA EDUARDA MOREIRA GOMES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA , JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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600,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010041
Ui.PJA.PYQ/YrzX-eR
APOLONIA COUTINHO DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 10030018
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
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136.278,71 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09030016
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
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4.423,83 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 26030002
kO.jMf.mQ4/sN1n-aF
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DESTINADA AOS USUARIOS INSCRITOS NO CADASTRO UNI [...]
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3.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020081
/1.bSe.ZUR/uUqw-/k
MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MACHADO, Nø 251, CENTRO, CEP: 62.160-000,COREAU- CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICOS [...]
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2.400,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 18030005
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE UNICIPIO, CONFORM [...]
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2.575,50 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 06030007
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO BLOCO DE PROTE [...]
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1.406,80 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 06030006
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO BLOCO DE PROTE [...]
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2.250,88 |
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