Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 06010004
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD [...]
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63.636,70 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010317
43.189.055/0001-02
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
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2.900,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020026
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUC
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANGELA MARIA CARNEIRO MACHADO, CPF NO 657945673-68, CEDIDA AO MUNICIPIO DE COREAU-CE, CONFO [...]
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12.622,96 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19010014
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPA [...]
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5.220,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19010013
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL [...]
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1.740,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19010012
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL [...]
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1.740,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 30010007
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUM [...]
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22.208,81 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010004
05.504.132/0001-74
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
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1.822,05 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 21010007
19.253.469/0001-60
LARRISSA SOUSA AGUIAR
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO , INSTALACAO E APLICACAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM MATERIAL A [...]
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2.792,90 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020013
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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10,76 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 30010014
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
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5.935,97 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 30010013
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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13.767,77 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 30010008
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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13.412,19 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 30010004
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
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136,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 30010003
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
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136,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
20.184.265/0001-02
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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3.380,32 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010251
48.699.910/0001-30
FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES CRISTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APLICAVEIS EM ESPECIAL LRF(LC [...]
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5.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010267
su.Gc5.CFN/Hhl/-uY
ANTONIO NATHANAEL SOBRINHO DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A TRAVESSA 02 NO 835,DISTRITO DE ARAQUEM, CEP.: 62.160-000, COREAU-CE.REFERIDO IMOVEL DESTINA-SE AO FUNC [...]
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1.200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010266
E/.T58.qaO/GUIE-o5
ELIZABETH FERREIRA DE AGUIAR
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DE UBAUNA,SITUADO NA RUA DO COMERCIO,JUN [...]
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1.200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010265
uR.MXe.EkD/CIqA-hd
JARBAS MENEZES DE ALBUQUERQUE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. DOM JOSE S/N CENTRO DE COREAU PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DO [...]
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1.200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010166
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NREF. JAN/2026.
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286,23 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010165
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - JAN [...]
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289,93 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010164
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENDO AO CRAS DESTE MUNIC [...]
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395,79 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010139
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPOND [...]
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85,68 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010183
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA ATENCAO BASICA, [...]
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5.050,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010161
32.162.804/0001-83
ELVE RODRIGUES DA SILVA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, [...]
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4.999,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010129
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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4.911,01 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010268
17.295.019/0001-05
ASSESSORIA INOVAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM PLANEJAMENTO DO SUS, COM E [...]
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6.890,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 12020011
42.932.354/0001-14
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GERACAO E VALIDACAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF DO SRA. PRESIDENTE DA CAMARA PRISCILLA SIQUEIRA VASCONCELOS FONTENELE, DE [...]
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200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010237
wt.9Qt.ZWs/JGI2-df
AIRTON FILHO NASCIMNTO DA COSTA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APLICACAO DE AVALIACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO COREAU - SEMAC,II NOS TERMOS DA LEI NO [...]
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1.000,00 |
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