Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010015
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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843,70 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010014
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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1.428,93 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010012
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR [...]
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1.349,08 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010010
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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932,20 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010005
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINAN [...]
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1.143,88 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010003
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
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1.900,21 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010009
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
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774,27 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010008
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
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1.580,40 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 06020001
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHE, REFEICOES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABI [...]
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1.052,16 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010004
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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895,08 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 27010002
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
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802,75 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010250
48.699.910/0001-30
FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES CRISTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANVEIRO, RESULTANDO EM INCONSISTENCIAS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS E RISCOS [...]
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5.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010214
iT.rgy.c5l/VElL-V2
JOAQUIM NETO PARENTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ENDERECADO A RUA B, NO29- BAIRRO-COHAB-COREAU-CE, CEP:62.160-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO [...]
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1.518,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010239
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES A [...]
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8.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010240
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD [...]
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9.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 06020012
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
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29.264,38 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 06020011
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
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366,52 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
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9.471,21 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 06010001
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACOES DE APARELHO DE AR-CONDICIONAD [...]
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41.768,46 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010246
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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47.400,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010011
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD [...]
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9.500,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010247
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM CAPACIDADE PARA NO MININO 17 PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA 18( DEZOIT [...]
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17.100,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010238
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADO A SE [...]
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8.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010241
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORAIA E EXECUCAO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI [...]
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|
8.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010167
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
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5.770,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010169
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E P [...]
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|
4.740,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010173
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PR [...]
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|
270,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010172
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
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540,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010170
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E P [...]
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|
540,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010168
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
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5.840,00 |
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