| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2020 |
26030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2020 - INFRA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME PROJETO, [...]
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PAGO |
1.235,20 |
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| 13/07/2020 |
24040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - EDUC, CUJO OBJETO E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS) PARA ATENDIMENTO A DEM [...]
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PAGO |
1.452,00 |
|
| 13/07/2020 |
24040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE SEMACE - LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A ´PRAÇA DA MATRIZ NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIC [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 13/07/2020 |
19050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETIVO E A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA SEMI - UTI, TIPO FURGÃO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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PAGO |
1.452,00 |
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| 13/07/2020 |
15050005
FRANCISCA ANTONIA XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS TV 32P LED E UM FORNO DE MICRO-ONDAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICA DE URGÊNCIA - SAMU, UNIDADE DE COREAÚ, MANTIDO PELA SE [...]
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PAGO |
1.700,00 |
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| 13/07/2020 |
13070033
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEÍCULO DE PLACAS: POD - 6475, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
5,76 |
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| 13/07/2020 |
13070033
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEÍCULO DE PLACAS: POD - 6475, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
5,76 |
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| 13/07/2020 |
13070033
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEÍCULO DE PLACAS: POD - 6475, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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EMPENHADO |
5,76 |
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| 13/07/2020 |
13070032
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS POD - 6475 FIAT/FIORINO ANCAR AMB - LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
157,14 |
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| 13/07/2020 |
13070032
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS POD - 6475 FIAT/FIORINO ANCAR AMB - LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 13/07/2020 |
13070032
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS POD - 6475 FIAT/FIORINO ANCAR AMB - LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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EMPENHADO |
157,14 |
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| 13/07/2020 |
13070031
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
EMPENHADO |
3.262,32 |
|
| 13/07/2020 |
13070030
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGROVILA E MARFIM DOS PORTELAS COM A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 13/07/2020 |
13070030
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGROVILA E MARFIM DOS PORTELAS COM A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 13/07/2020 |
13070030
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGROVILA E MARFIM DOS PORTELAS COM A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 13/07/2020 |
13070029
S. S. LIBERATO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, CAÇAMBA DE PLACAS OSU-1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
13.159,61 |
|
| 13/07/2020 |
13070028
S. S. LIBERATO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
1.081,48 |
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| 13/07/2020 |
13070027
S. S. LIBERATO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.846,25 |
|
| 13/07/2020 |
13070026
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
EMPENHADO |
17.109,10 |
|
| 13/07/2020 |
13070025
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
EMPENHADO |
6.199,60 |
|
| 13/07/2020 |
13070024
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
EMPENHADO |
14.158,50 |
|
| 13/07/2020 |
13070023
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.296,50 |
|
| 13/07/2020 |
13070022
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020. [...]
|
EMPENHADO |
1.987,50 |
|
| 13/07/2020 |
13070021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
|
EMPENHADO |
12.365,20 |
|
| 13/07/2020 |
13070020
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
EMPENHADO |
12.083,25 |
|
| 13/07/2020 |
13070019
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
|
EMPENHADO |
19.809,75 |
|
| 13/07/2020 |
13070018
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
|
EMPENHADO |
3.033,00 |
|
| 13/07/2020 |
13070017
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
|
EMPENHADO |
10.135,80 |
|
| 13/07/2020 |
13070016
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
EMPENHADO |
2.881,50 |
|
| 13/07/2020 |
13070015
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
EMPENHADO |
7.250,15 |
|
| 13/07/2020 |
13070014
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
EMPENHADO |
6.589,50 |
|
| 13/07/2020 |
13070013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
EMPENHADO |
8.280,00 |
|
| 13/07/2020 |
13070012
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
EMPENHADO |
1.451,00 |
|
| 13/07/2020 |
13070011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
EMPENHADO |
5.022,10 |
|
| 13/07/2020 |
13070010
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
EMPENHADO |
554,95 |
|
| 13/07/2020 |
13070009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
EMPENHADO |
302,50 |
|
| 13/07/2020 |
13070008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
EMPENHADO |
7.286,25 |
|
| 13/07/2020 |
13070007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
EMPENHADO |
5.110,80 |
|
| 13/07/2020 |
13070006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
EMPENHADO |
2.879,40 |
|
| 13/07/2020 |
13070005
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
EMPENHADO |
4.505,05 |
|
| 13/07/2020 |
13070004
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 13/07/2020 |
13070003
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
EMPENHADO |
3.680,00 |
|
| 13/07/2020 |
13070002
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
EMPENHADO |
2.759,00 |
|
| 13/07/2020 |
13070001
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
EMPENHADO |
5.235,00 |
|
| 13/07/2020 |
07070006
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
2.101,69 |
|
| 13/07/2020 |
07070005
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.802,80 |
|
| 13/07/2020 |
07070004
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA VEICULOS MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.479,69 |
|
| 13/07/2020 |
06070013
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18.
|
LIQUIDADO |
1.935,16 |
|
| 13/07/2020 |
05050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - ,PREGÃO ELETRONICO N° 002/2020 - EDUC- , CUJO O OBJETO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.018,40 |
|
| 13/07/2020 |
04050023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE REABERTURA - PREGÃO PRESENCIALN° 001/2020 - INFRA - REFERENTE À A FUTURAS E E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
635,20 |
|
| 13/07/2020 |
03020069
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010068/2019 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 13/07/2020 |
03020069
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010068/2019 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 13/07/2020 |
03020048
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE AROEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO COREAÚ-CE.
|
LIQUIDADO |
111,12 |
|
| 13/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
24,25 |
|
| 13/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
24,25 |
|
| 13/07/2020 |
02010100
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
|
PAGO |
1.835,15 |
|
| 13/07/2020 |
02010100
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.835,15 |
|
| 13/07/2020 |
02010098
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
1.002,30 |
|
| 13/07/2020 |
02010098
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
1.413,82 |
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| 13/07/2020 |
02010098
BANCO DO BRASIL S.A.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
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PAGO |
1.223,54 |
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