| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2020 |
17070007
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PENUS ( 195/60 R15 ), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACAS POR 6816, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HAB [...]
|
EMPENHADO |
1.043,04 |
|
| 17/07/2020 |
17070006
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PENUS ( 175/70 R14 ), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS PNW 6344, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABI [...]
|
EMPENHADO |
1.475,52 |
|
| 17/07/2020 |
17070005
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PLACAS: PND- 4405,POD - 6475 E POD - 6745 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TEL [...]
|
EMPENHADO |
4.426,56 |
|
| 17/07/2020 |
17070004
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA, PATROL MOTONIVELADORA , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
7.784,70 |
|
| 17/07/2020 |
17070004
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA, PATROL MOTONIVELADORA , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° [...]
|
EMPENHADO |
7.784,70 |
|
| 17/07/2020 |
17070003
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO L 200 TRITON DE PLACAS: PMR 7542, PERTECENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( [...]
|
EMPENHADO |
3.816,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070002
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS : POD-1119,POD- 1279, PNU- 4642 E PNA - 4172, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE [...]
|
EMPENHADO |
5.902,08 |
|
| 17/07/2020 |
17070001
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, [...]
|
LIQUIDADO |
18.785,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070001
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, [...]
|
EMPENHADO |
18.785,00 |
|
| 17/07/2020 |
16060001
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO [...]
|
PAGO |
268.251,41 |
|
| 17/07/2020 |
13070031
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
3.262,32 |
|
| 17/07/2020 |
13070029
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, CAÇAMBA DE PLACAS OSU-1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
13.159,61 |
|
| 17/07/2020 |
13070028
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.081,48 |
|
| 17/07/2020 |
13070027
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.846,25 |
|
| 17/07/2020 |
13070016
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
PAGO |
2.881,50 |
|
| 17/07/2020 |
13070015
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
PAGO |
7.250,15 |
|
| 17/07/2020 |
13070014
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
PAGO |
6.589,50 |
|
| 17/07/2020 |
13070013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
PAGO |
8.280,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
LIQUIDADO |
8.280,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070012
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
PAGO |
1.451,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070012
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
LIQUIDADO |
1.451,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
PAGO |
5.022,10 |
|
| 17/07/2020 |
13070011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
LIQUIDADO |
5.022,10 |
|
| 17/07/2020 |
13070010
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
PAGO |
554,95 |
|
| 17/07/2020 |
13070010
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
LIQUIDADO |
554,95 |
|
| 17/07/2020 |
13070009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
PAGO |
302,50 |
|
| 17/07/2020 |
13070009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
LIQUIDADO |
302,50 |
|
| 17/07/2020 |
13070008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
PAGO |
7.286,25 |
|
| 17/07/2020 |
13070008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
LIQUIDADO |
7.286,25 |
|
| 17/07/2020 |
13070007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
PAGO |
5.110,80 |
|
| 17/07/2020 |
13070007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
LIQUIDADO |
5.110,80 |
|
| 17/07/2020 |
13070006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
PAGO |
2.879,40 |
|
| 17/07/2020 |
13070006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
LIQUIDADO |
2.879,40 |
|
| 17/07/2020 |
13070005
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
PAGO |
4.505,05 |
|
| 17/07/2020 |
13070005
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
LIQUIDADO |
4.505,05 |
|
| 17/07/2020 |
13070004
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070004
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070003
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
PAGO |
3.680,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070003
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
LIQUIDADO |
3.680,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070002
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
PAGO |
2.759,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070002
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
LIQUIDADO |
2.759,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070001
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
PAGO |
5.235,00 |
|
| 17/07/2020 |
13070001
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
LIQUIDADO |
5.235,00 |
|
| 17/07/2020 |
10070003
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
2.672,87 |
|
| 17/07/2020 |
06070014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE AGROVILA E MARFIM AMBAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 20191016.01/2019, [...]
|
PAGO |
24.333,71 |
|
| 17/07/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 17/07/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 17/07/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/07/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 17/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
56,85 |
|
| 17/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
56,85 |
|
| 17/07/2020 |
01060111
JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
368,42 |
|
| 17/07/2020 |
01060111
JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 16/07/2020 |
16070001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - INFRA - REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,00 |
|
| 16/07/2020 |
16070001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - INFRA - REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVER [...]
|
EMPENHADO |
1.452,00 |
|
| 16/07/2020 |
16060002
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
82.211,48 |
|
| 16/07/2020 |
16060001
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
268.251,41 |
|
| 16/07/2020 |
13070026
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
LIQUIDADO |
17.109,10 |
|
| 16/07/2020 |
13070025
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
LIQUIDADO |
6.199,60 |
|
| 16/07/2020 |
13070024
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
LIQUIDADO |
14.158,50 |
|
