| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2020 |
02010110
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA ABRI [...]
|
PAGO |
378,63 |
|
| 21/07/2020 |
02010110
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA MAIO
|
PAGO |
358,97 |
|
| 21/07/2020 |
02010110
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA JULH [...]
|
PAGO |
662,70 |
|
| 21/07/2020 |
02010109
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA ABRIL
|
PAGO |
2.034,43 |
|
| 21/07/2020 |
02010109
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA MAIO
|
PAGO |
2.460,36 |
|
| 21/07/2020 |
02010109
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA JUNHO
|
PAGO |
336,27 |
|
| 21/07/2020 |
02010108
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA ABRIL.
|
PAGO |
726,71 |
|
| 21/07/2020 |
02010108
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA ABRIL.
|
PAGO |
2.679,07 |
|
| 21/07/2020 |
02010108
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA MAIO.
|
PAGO |
5.571,74 |
|
| 21/07/2020 |
02010108
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA JUNHO.
|
PAGO |
1.750,61 |
|
| 21/07/2020 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA ABR [...]
|
PAGO |
923,42 |
|
| 21/07/2020 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA MAI [...]
|
PAGO |
1.244,63 |
|
| 21/07/2020 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPETENCIA JUN [...]
|
PAGO |
746,73 |
|
| 21/07/2020 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
PAGO |
442,49 |
|
| 21/07/2020 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
PAGO |
446,44 |
|
| 21/07/2020 |
02010104
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CAPS,E CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
PAGO |
3.773,55 |
|
| 21/07/2020 |
02010104
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CAPS,E CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
PAGO |
3.919,66 |
|
| 21/07/2020 |
02010101
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
PAGO |
2.773,83 |
|
| 21/07/2020 |
02010101
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
PAGO |
4.140,82 |
|
| 20/07/2020 |
20070020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE A [...]
|
PAGO |
1.781,04 |
|
| 20/07/2020 |
20070020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.781,04 |
|
| 20/07/2020 |
20070020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE A [...]
|
EMPENHADO |
1.781,04 |
|
| 20/07/2020 |
20070019
LARISSA SOUSA AGUIAR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070018
ADOLFO CARLITO MOREIRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 KIT?S DE PINTURAS EM GESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS, DE RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070017
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PAB ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02.
|
EMPENHADO |
3.527,65 |
|
| 20/07/2020 |
20070016
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.040,26 |
|
| 20/07/2020 |
20070015
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
2.902,20 |
|
| 20/07/2020 |
20070014
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO CONTRATO Nº: [...]
|
EMPENHADO |
2.994,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070013
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07. [...]
|
EMPENHADO |
1.312,50 |
|
| 20/07/2020 |
20070012
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
6.210,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070011
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
11.489,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070010
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.743,75 |
|
| 20/07/2020 |
20070009
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
4.649,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070008
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
6.609,75 |
|
| 20/07/2020 |
20070007
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
11.416,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070006
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
8.837,20 |
|
| 20/07/2020 |
20070005
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
8.276,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
14.460,60 |
|
| 20/07/2020 |
20070003
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
13.357,50 |
|
| 20/07/2020 |
20070002
CONSTRUTORA E & J LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
558.609,26 |
|
| 20/07/2020 |
20070001
JOSE GABRIEL DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 20/07/2020 |
17070001
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, [...]
|
PAGO |
18.785,00 |
|
| 20/07/2020 |
10060001
AMELIA XIMENES DE AGUIAR NETA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, COMPLEMENTOS DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 20/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 20/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 - INFRA - HABILITADAS AS EMPRESAS PUCOM CONSTRUÇÕES, PRIME BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
1.785,60 |
|
| 17/07/2020 |
17070021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 - INFRA - HABILITADAS AS EMPRESAS PUCOM CONSTRUÇÕES, PRIME BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
EMPENHADO |
1.785,60 |
|
| 17/07/2020 |
17070020
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20 [...]
|
EMPENHADO |
9.954,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070019
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
|
EMPENHADO |
3.901,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070018
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
|
EMPENHADO |
4.561,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070017
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
|
EMPENHADO |
313,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070016
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.0 [...]
|
EMPENHADO |
13.370,60 |
|
| 17/07/2020 |
17070015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020. [...]
|
EMPENHADO |
2.619,50 |
|
| 17/07/2020 |
17070014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
947,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.0 [...]
|
EMPENHADO |
514,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070012
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
|
EMPENHADO |
2.812,30 |
|
| 17/07/2020 |
17070011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.242,40 |
|
| 17/07/2020 |
17070010
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020. [...]
|
EMPENHADO |
8.040,80 |
|
| 17/07/2020 |
17070009
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020. [...]
|
EMPENHADO |
3.753,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070008
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
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EMPENHADO |
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