| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
27010012
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR [...]
|
EMPENHADO |
1.349,08 |
|
| 27/01/2026 |
27010011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
495,85 |
|
| 27/01/2026 |
27010010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
932,20 |
|
| 27/01/2026 |
27010009
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
|
EMPENHADO |
774,27 |
|
| 27/01/2026 |
27010008
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
|
EMPENHADO |
1.580,40 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nø04 [...]
|
EMPENHADO |
1.476,49 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
669,33 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.143,88 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
895,08 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.900,21 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
|
EMPENHADO |
802,75 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nø2025026 [...]
|
EMPENHADO |
812,42 |
|
| 27/01/2026 |
26010005
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010004
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010002
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010001
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/01/2026 |
23010011
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
70.957,62 |
|
| 27/01/2026 |
16010025
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSS-1804 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.732,44 |
|
| 27/01/2026 |
16010024
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSS-4474 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.638,97 |
|
| 27/01/2026 |
16010023
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSR-3446 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.061,43 |
|
| 27/01/2026 |
16010022
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSV-5666 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.299,02 |
|
| 27/01/2026 |
14010011
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
PAGO |
68,00 |
|
| 27/01/2026 |
14010010
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
PAGO |
136,00 |
|
| 27/01/2026 |
14010009
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
204,00 |
|
| 27/01/2026 |
12010005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
816,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010004
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.703,55 |
|
| 27/01/2026 |
02010257
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
30.284,47 |
|
| 27/01/2026 |
02010257
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
30.284,47 |
|
| 27/01/2026 |
02010101
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010100
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010099
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010098
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010097
P R SOLUCOES E SERVICOS
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL NO 13.70 [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010096
P R SOLUCOES E SERVICOS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL NO 13.70 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010095
P R SOLUCOES E SERVICOS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL NO 13.70 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010094
P R SOLUCOES E SERVICOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL NO 13.70 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010093
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010092
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010091
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010090
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010089
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010088
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010087
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010086
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010085
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO, PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010084
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010083
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010082
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010081
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010080
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COREAU [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010079
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, ATENDER A LEI NO 12.527 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010078
A. A FRAGOSO (A2 SOLUCOES)
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, ASSESSORAMENTO E IMPLANTACAO E SUPORTE MENSAL DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITU [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010077
A. A FRAGOSO (A2 SOLUCOES)
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, ASSESSORAMENTO E IMPLANTACAO E SUPORTE MENSAL DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INST [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010017
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
18.600,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010017
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
18.600,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010007
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TE [...]
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
429,03 |
|
| 26/01/2026 |
26010019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
LIQUIDADO |
429,03 |
|
| 26/01/2026 |
26010019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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EMPENHADO |
429,03 |
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