| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2020 |
02010098
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.413,82 |
|
| 13/07/2020 |
02010098
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.223,54 |
|
| 13/07/2020 |
02010098
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.002,30 |
|
| 13/07/2020 |
02010097
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
530,88 |
|
| 13/07/2020 |
02010097
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
530,88 |
|
| 13/07/2020 |
01060121
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PARTE HIDRÁULICA DO BANHEIRO E COZINHA DO CAPS, REPARO DA PARTE HIDRÁULICA NOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS DO PRÉDIO DO SAMU E SERVIÇOS DE RETE [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/07/2020 |
01060110
FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2020 |
01060078
FOLHA - SEC. SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020.
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 13/07/2020 |
01060076
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLE [...]
|
PAGO |
2.223,44 |
|
| 13/07/2020 |
01060076
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLE [...]
|
PAGO |
2.192,66 |
|
| 13/07/2020 |
01060076
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLE [...]
|
PAGO |
1.631,15 |
|
| 13/07/2020 |
01060076
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
1.631,15 |
|
| 13/07/2020 |
01060076
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
2.192,66 |
|
| 13/07/2020 |
01060076
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
2.223,44 |
|
| 13/07/2020 |
01060075
FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO PAIF CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020.
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 13/07/2020 |
01060074
FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
12.559,98 |
|
| 13/07/2020 |
01060073
FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 202 [...]
|
PAGO |
52.699,60 |
|
| 13/07/2020 |
01060072
FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE [...]
|
PAGO |
13.585,00 |
|
| 13/07/2020 |
01060071
FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020.
|
PAGO |
4.180,00 |
|
| 13/07/2020 |
01060070
FOLHA - ADM. E FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE [...]
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 13/07/2020 |
01060069
FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO D [...]
|
PAGO |
2.090,00 |
|
| 13/07/2020 |
01040067
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
1.002,30 |
|
| 13/07/2020 |
01040067
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.002,30 |
|
| 13/07/2020 |
01040065
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA V [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 10/07/2020 |
24060001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
25.156,80 |
|
| 10/07/2020 |
22060003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
14.341,60 |
|
| 10/07/2020 |
19060005
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° [...]
|
PAGO |
10.662,20 |
|
| 10/07/2020 |
19060004
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
18.311,92 |
|
| 10/07/2020 |
19060003
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PAB), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
19.787,35 |
|
| 10/07/2020 |
19060002
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
12.074,03 |
|
| 10/07/2020 |
17060002
CONSTRUTORA LA ZIO EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE UBAÚNA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°2019.04.11.01.1
|
PAGO |
461.345,26 |
|
| 10/07/2020 |
15010028
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LIQUIDO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COREAÚ. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE 15 A 31 DE JAN [...]
|
PAGO |
4.024,50 |
|
| 10/07/2020 |
15010027
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LIQUIDO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COREAÚ. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE 15 A 31 DE JAN [...]
|
PAGO |
1.481,15 |
|
| 10/07/2020 |
15010021
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDO E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
233,55 |
|
| 10/07/2020 |
10070003
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
EMPENHADO |
2.672,87 |
|
| 10/07/2020 |
10070002
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
570,72 |
|
| 10/07/2020 |
10070001
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020 [...]
|
EMPENHADO |
1.284,12 |
|
| 10/07/2020 |
07070003
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.756,68 |
|
| 10/07/2020 |
07070002
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
4.707,94 |
|
| 10/07/2020 |
05050002
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
3.668,54 |
|
| 10/07/2020 |
04060007
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
PAGO |
694,63 |
|
| 10/07/2020 |
04060006
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
3.687,93 |
|
| 10/07/2020 |
04060005
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
117,07 |
|
| 10/07/2020 |
04060004
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
PAGO |
2.647,25 |
|
| 10/07/2020 |
04060003
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
PAGO |
4.307,55 |
|
| 10/07/2020 |
04060002
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
1.714,30 |
|
| 10/07/2020 |
04050085
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL./ [...]
|
PAGO |
2.266,47 |
|
| 10/07/2020 |
04050075
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME C [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 10/07/2020 |
04050052
M. A. DA SILVA FERREIRA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMA [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/07/2020 |
04050018
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
PAGO |
4.307,55 |
|
| 10/07/2020 |
04050017
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
PAGO |
2.647,25 |
|
| 10/07/2020 |
04050016
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
PAGO |
700,68 |
|
| 10/07/2020 |
04050015
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
1.714,30 |
|
| 10/07/2020 |
04050014
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
9.767,60 |
|
| 10/07/2020 |
04050013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
117,58 |
|
| 10/07/2020 |
03060005
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
9.945,95 |
|
| 10/07/2020 |
03020172
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE 03 A 28 DE [...]
|
PAGO |
2.104,29 |
|
| 10/07/2020 |
03020171
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.15.14.
|
PAGO |
12.213,00 |
|
| 10/07/2020 |
03020119
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
1.204,51 |
|
| 10/07/2020 |
03020118
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDO E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNI [...]
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PAGO |
472,32 |
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