| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2026 |
23040008
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/04/2026 |
23040007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/04/2026 |
23030011
SALVEARME VIGILANCIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
PAGO |
809,20 |
|
| 27/04/2026 |
22040013
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/04/2026 |
22040011
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/04/2026 |
22040009
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/04/2026 |
18030004
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 27/04/2026 |
18030003
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
88,40 |
|
| 27/04/2026 |
18030002
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
149,60 |
|
| 27/04/2026 |
16010020
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
13.345,92 |
|
| 27/04/2026 |
16010018
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
2.233,34 |
|
| 27/04/2026 |
16010017
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
5.719,68 |
|
| 27/04/2026 |
16010003
POSTO COREAU LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
5.784,08 |
|
| 27/04/2026 |
15040011
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHE, REFEICOES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABI [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,10 |
|
| 27/04/2026 |
06040001
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 27/04/2026 |
06030005
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIOE, CONFORME PREGAO NO071601-2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.945,60 |
|
| 27/04/2026 |
03030011
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.767,25 |
|
| 27/04/2026 |
03030008
55.391.909 ROBSON MENEZES BRITO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE COREAU [...]
|
LIQUIDADO |
7.520,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010254
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010253
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010252
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010014
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010012
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010010
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010008
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040110
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
|
LIQUIDADO |
3.017,80 |
|
| 27/04/2026 |
01040109
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
|
LIQUIDADO |
3.331,40 |
|
| 27/04/2026 |
01040088
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
|
LIQUIDADO |
4.180,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040087
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
|
LIQUIDADO |
3.909,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040085
W S RODRIGUES-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO REGIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040083
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA (REALIZACAO DE EXAMES [...]
|
LIQUIDADO |
9.677,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040082
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TE [...]
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040081
TIAGO ASAF FERNANDES PESSOA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FIANCEIRO BOLSA ESTAGIO
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040080
PATRICIA FERREIRA DE SOUZA TABOSA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESTAGIO
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040079
MARIA DANGELA MEDEIROS DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESTAGIO
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040078
MARIA ALRINEIDE MARQUES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040077
JOELIO PEREIRA LOURENCO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040076
FRANCISCO NATAN LOURENCO XIMENES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040075
VICTORIA CARNEIRO PORTELA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040074
EMANUEL HECIDIO LUCAS PARENTE XIMENES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040069
ANA FRANCISCA XIMENES SAMPAIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AO PROJETO NATUREZA E HUMANAS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040066
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040065
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
6.150,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040064
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
6.150,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040063
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040062
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040008
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS,DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.831,77 |
|
| 24/04/2026 |
24040007
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
EMPENHADO |
781,20 |
|
| 24/04/2026 |
24040006
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ANTENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG [...]
|
EMPENHADO |
2.191,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040005
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSS-1804 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC [...]
|
EMPENHADO |
5.839,88 |
|
| 24/04/2026 |
24040004
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT - KIWD OUTSIDER, DE PLACA SBU-1E60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040003
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA POD-6745 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040002
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
3.550,23 |
|
| 24/04/2026 |
24040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEM. PARA 2O ADITAM DE PROJ. ORCAM. E FISCAL. DA OBRA QUE TEM POR OBJET. A AMPLIACAO COM CONSTR. DE TRES SALAS DE AULA NO [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 24/04/2026 |
24040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEM. PARA 2O ADITAM DE PROJ. ORCAM. E FISCAL. DA OBRA QUE TEM POR OBJET. A AMPLIACAO COM CONSTR. DE TRES SALAS DE AULA NO [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 24/04/2026 |
23040011
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
8.423,68 |
|
| 24/04/2026 |
23040011
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.423,68 |
|
| 24/04/2026 |
23030001
55.391.909 ROBSON MENEZES BRITO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AOS 25 ANOS DO CADASTRO UNICO NO BRASIL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,15 |
|
| 24/04/2026 |
19020015
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
477,36 |
|
| 24/04/2026 |
19020007
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.287,19 |
|
