| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
02010031
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010030
FRANCISCA GEICILANE AGUIAR AZEVEDO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010029
BRUNA LUIZA SANTANA DE MATOS LOPES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010028
BENEDITO MENEZES DE SAMPAIO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010027
BENEDITA LEILIANE DE SOUSA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
02010026
ANTONIA FERREIRA DA SILVA SIMAO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
02010025
MARIA JOCILANDIA LIRA GOMES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
02010024
LUZIA MARCIANO DA SILVA FELIX
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
02010023
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
02010022
ANTONIA MARIA LINO AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010020
FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010019
ELIENE GALDINO DA COSTA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010018
CELIA CIPRIANO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030020
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
4.840,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030019
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.720,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030018
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.060,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030017
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.720,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030016
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
9.020,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030015
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
3.960,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030014
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
4.180,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030013
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
1.788,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030012
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
447,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030011
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA RE [...]
|
EMPENHADO |
2.682,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030010
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO,DE PLACA SBV-6B47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030009
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO,DE PLACA SBV-6B47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.012,67 |
|
| 27/03/2026 |
27030008
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA SBP-3151 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
EMPENHADO |
2.827,08 |
|
| 27/03/2026 |
27030007
ANTONIO DA SILVA FILHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO OS CACA SORO), CONTEPLADO NO EDITAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030006
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE MARCO DE 2026,PARA LE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030006
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE MARCO DE 2026,PARA LE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030005
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE MARCO DE 2026,PARA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030005
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE MARCO DE 2026,PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
14.548,92 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.548,92 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
14.548,92 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
65.038,21 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
65.038,21 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
65.038,21 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
LORAYNE SOUSA XIMENES ALBUQUERQUE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA SERVIDORA LORAYNE DE SOUZA XIMENES ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO LA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
LORAYNE SOUSA XIMENES ALBUQUERQUE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA SERVIDORA LORAYNE DE SOUZA XIMENES ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO LA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA SERVIDORA EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA SERVIDORA EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
26030002
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
26030002
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DESTINADA AOS USUARIOS INSCRITOS NO CADASTRO UNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
18030005
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.575,50 |
|
| 27/03/2026 |
18030005
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE UNICIPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.575,50 |
|
| 27/03/2026 |
17030001
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
LIQUIDADO |
24.253,44 |
|
| 27/03/2026 |
12030014
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
23.168,62 |
|
| 27/03/2026 |
10020027
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
12.997,58 |
|
| 27/03/2026 |
09030016
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
4.423,83 |
|
| 27/03/2026 |
06030007
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.406,80 |
|
| 27/03/2026 |
06030006
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.250,88 |
|
| 27/03/2026 |
02030025
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, ALEM DE SERVICOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
25.673,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030023
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO MENSAL DE SOFTWARE CUSTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.356,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030020
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030019
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030018
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030015
FRANCISCO ROMULO MACHADO DE CARVALHO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA , JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030014
ANTONIO JANES DO CARMO PEREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030013
TIAGO AGUIAR DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA OPORTUNIZA COREAU LEI 769/2023, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030012
LUZIA OLAVIA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA OPORTUNIZA COREAU LEI 769/2023, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
