| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
02030010
EMANOEL LOURENCO BATISTA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030008
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
109.282,31 |
|
| 27/03/2026 |
02020082
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
4.586,47 |
|
| 27/03/2026 |
02020081
MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030008
MATHEUS VICTOR VIANA CUNHA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO TROPA DA VL), CONTEPLADO NO EDITAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030007
ALBERTO SANTIAGO SANTOS DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO TROPA DA RG), CONTEPLADO NO EDITAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030006
ALBERTO SANTIAGO SANTOS DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO TROPA DA RG(NOVA GESTAO-CRIANCAS), CON [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
601,58 |
|
| 26/03/2026 |
26030005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
601,58 |
|
| 26/03/2026 |
26030005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
601,58 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE,SITUADO NO BAIRRO BREGUEDOF, ZONA URBA [...]
|
LIQUIDADO |
27.580,40 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE,SITUADO NO BAIRRO BREGUEDOF, ZONA URBA [...]
|
EMPENHADO |
27.580,40 |
|
| 26/03/2026 |
26030003
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A GESTAO DO PROGR [...]
|
EMPENHADO |
1.281,40 |
|
| 26/03/2026 |
26030002
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DESTINADA AOS USUARIOS INSCRITOS NO CADASTRO UNI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONTRUCAO DE ARENA DE BEACH TENIS NO MUNICIPIO DE CORE [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONTRUCAO DE ARENA DE BEACH TENIS NO MUNICIPIO DE CORE [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/03/2026 |
11030004
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.299,00 |
|
| 26/03/2026 |
05020022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DES [...]
|
PAGO |
289,96 |
|
| 26/03/2026 |
04020025
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
792,00 |
|
| 26/03/2026 |
04020024
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.822,05 |
|
| 26/03/2026 |
02030062
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 26/03/2026 |
02030055
UBIRATAN PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
02030022
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
18.600,00 |
|
| 26/03/2026 |
02030008
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
|
LIQUIDADO |
109.282,31 |
|
| 26/03/2026 |
02010354
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 26/03/2026 |
02010301
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.410,54 |
|
| 26/03/2026 |
02010014
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2026 |
02010012
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2026 |
02010010
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2026 |
02010008
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030005
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001-2025 E CON [...]
|
EMPENHADO |
822,87 |
|
| 25/03/2026 |
25030004
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001-2025 E C [...]
|
EMPENHADO |
1.494,40 |
|
| 25/03/2026 |
25030003
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSR-3446 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.585,56 |
|
| 25/03/2026 |
25030002
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA POC-4D72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
5.654,16 |
|
| 25/03/2026 |
25030001
LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA O SERVIDOR LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030001
LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA O SERVIDOR LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030033
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:POH6F06 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
4.100,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030032
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QNE 4F24 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030031
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:PMP 3J02, E ORN 9488 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
32.200,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030030
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA TIL-7A66 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.918,84 |
|
| 24/03/2026 |
24030029
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA TIL-7A66 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
730,18 |
|
| 24/03/2026 |
24030028
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001-2025 E C [...]
|
EMPENHADO |
16.017,24 |
|
| 24/03/2026 |
24030027
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001-2025 E C [...]
|
EMPENHADO |
17.099,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030026
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø031001- [...]
|
EMPENHADO |
11.679,76 |
|
| 24/03/2026 |
24030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.019,81 |
|
| 24/03/2026 |
24030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR CRAS NESTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.019,81 |
|
| 24/03/2026 |
24030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR CRAS NESTE EXE [...]
|
EMPENHADO |
1.019,81 |
|
| 24/03/2026 |
24030024
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SBV-8I37 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.917,30 |
|
| 24/03/2026 |
24030023
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SAP-0B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030022
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SBV-8I37 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030021
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA POD-6745 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030020
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO, DE PLACA POC-4E32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
5.654,16 |
|
| 24/03/2026 |
24030019
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA RIG-7A00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.827,08 |
|
| 24/03/2026 |
24030018
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID, DE PLACA SBU-1E60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030017
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA PND-4405 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030016
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SBV-6B47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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EMPENHADO |
393,19 |
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