| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2020 |
01100053
START SERVIÇOS EIRELI ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE [...]
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PAGO |
2.899,00 |
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| 25/11/2020 |
01100052
START SERVIÇOS EIRELI ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS [...]
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PAGO |
10.000,00 |
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| 25/11/2020 |
01100050
CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, J [...]
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PAGO |
15.400,00 |
|
| 25/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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PAGO |
10,60 |
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| 25/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,60 |
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| 25/11/2020 |
01100038
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMEN [...]
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PAGO |
550,00 |
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| 25/11/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084 - COMP 11/2020
|
PAGO |
19,57 |
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| 25/11/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084 - COMP 10/2020.
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PAGO |
59,00 |
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| 25/11/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
19,57 |
|
| 25/11/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
59,00 |
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| 24/11/2020 |
24110003
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
|
PAGO |
10.328,47 |
|
| 24/11/2020 |
24110003
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
10.328,47 |
|
| 24/11/2020 |
24110003
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
10.328,47 |
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| 24/11/2020 |
24110002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
|
PAGO |
3.594,29 |
|
| 24/11/2020 |
24110002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.594,29 |
|
| 24/11/2020 |
24110002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
|
EMPENHADO |
3.594,29 |
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| 24/11/2020 |
24110001
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
|
PAGO |
14.624,40 |
|
| 24/11/2020 |
24110001
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
14.624,40 |
|
| 24/11/2020 |
24110001
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
|
EMPENHADO |
14.624,40 |
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| 24/11/2020 |
20110001
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COR [...]
|
LIQUIDADO |
5.479,89 |
|
| 24/11/2020 |
19100006
VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BOLSAS DESTINADAS A CRIANÇAS INSERIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TR [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
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| 24/11/2020 |
16110014
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
356,70 |
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| 24/11/2020 |
16110013
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREA [...]
|
LIQUIDADO |
356,70 |
|
| 24/11/2020 |
16110012
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
285,36 |
|
| 24/11/2020 |
10090012
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
570,72 |
|
| 24/11/2020 |
10090011
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020 [...]
|
PAGO |
1.569,48 |
|
| 24/11/2020 |
05110003
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020 [...]
|
PAGO |
642,06 |
|
| 24/11/2020 |
05110002
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
1.141,44 |
|
| 24/11/2020 |
03110051
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/11/2020 |
03110050
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA F [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 24/11/2020 |
03110049
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROT [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 24/11/2020 |
03110048
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 24/11/2020 |
03110047
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMP DO EMPENHO N. 02010185/E - COMP OUTUBRO 2020
|
PAGO |
1.558,74 |
|
| 24/11/2020 |
03110047
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMP DO EMPENHO N. 02010185/E
|
LIQUIDADO |
1.558,74 |
|
| 24/11/2020 |
03020173
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMP SETEMBRO 2020
|
PAGO |
2.585,30 |
|
| 24/11/2020 |
03020173
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
2.585,30 |
|
| 24/11/2020 |
02010185
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMP SETEMBRO 2020
|
PAGO |
7.060,63 |
|
| 24/11/2020 |
01100145
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
2.140,20 |
|
| 24/11/2020 |
01100134
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CREAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020./ COMPLEMENTO NA NOT [...]
|
PAGO |
68,86 |
|
| 24/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
10,45 |
|
| 24/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/11/2020 |
01090057
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 202 [...]
|
PAGO |
1.426,80 |
|
| 24/11/2020 |
01090056
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
570,72 |
|
| 23/11/2020 |
23110001
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020 [...]
|
EMPENHADO |
1.284,12 |
|
| 23/11/2020 |
16110010
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEI [...]
|
LIQUIDADO |
14.008,00 |
|
| 23/11/2020 |
16110009
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEI [...]
|
LIQUIDADO |
14.008,00 |
|
| 23/11/2020 |
16110008
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEI [...]
|
LIQUIDADO |
17.868,00 |
|
| 23/11/2020 |
16110007
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEI [...]
|
LIQUIDADO |
11.058,00 |
|
| 23/11/2020 |
16110006
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEI [...]
|
LIQUIDADO |
14.008,00 |
|
| 23/11/2020 |
16110005
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.661,79 |
|
| 23/11/2020 |
16110004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.311,09 |
|
| 23/11/2020 |
10110011
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2020.11.06.01
|
LIQUIDADO |
18.588,60 |
|
| 23/11/2020 |
03110124
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
11.600,00 |
|
| 23/11/2020 |
02010185
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
7.060,63 |
|
| 23/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
6,00 |
|
| 23/11/2020 |
01100043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 20/11/2020 |
20110005
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
570,72 |
|
| 20/11/2020 |
20110004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.301,86 |
|
| 20/11/2020 |
20110003
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
7.147,35 |
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| 20/11/2020 |
20110002
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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EMPENHADO |
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