| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2026 |
13010010
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 13/01/2026 |
13010009
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
3.582,90 |
|
| 13/01/2026 |
13010008
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010008
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010007
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010007
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010005
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010005
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010004
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
1.771,67 |
|
| 13/01/2026 |
13010003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
296,67 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
1.362,61 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
2.980,33 |
|
| 13/01/2026 |
08010004
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
08010003
LUIS NERI DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
08010001
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
07010002
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
06010002
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
53.200,00 |
|
| 13/01/2026 |
05010003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
05010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
05010001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010261
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
7,01 |
|
| 13/01/2026 |
02010261
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
LIQUIDADO |
7,01 |
|
| 13/01/2026 |
02010001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010019
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026,PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010018
HORIZON SOLUCOES CONTABEIS & TI LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010017
HORIZON SOLUCOES CONTABEIS & TI LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010016
HORIZON SOLUCOES CONTABEIS & TI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010015
HORIZON SOLUCOES CONTABEIS & TI LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
25.200,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
|
LIQUIDADO |
151.919,92 |
|
| 12/01/2026 |
12010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
|
EMPENHADO |
151.919,92 |
|
| 12/01/2026 |
12010013
M.B MOVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
26.950,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010012
M.B MOVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL C [...]
|
EMPENHADO |
61.100,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010011
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.224,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010010
M.B MOVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
98.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010009
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CHECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.128,80 |
|
| 12/01/2026 |
12010008
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST [...]
|
EMPENHADO |
476,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEMTAL, MATIDO PELA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
70.472,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010006
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, MANTIDO P [...]
|
EMPENHADO |
20.587,50 |
|
| 12/01/2026 |
12010005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
816,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010004
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOVEIS PLANEJADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
98.342,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
M.B MOVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
94.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOVEIS PLANEJADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
15.542,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
UNISESCAP CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
79,33 |
|
| 09/01/2026 |
09010007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
79,33 |
|
| 09/01/2026 |
09010007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
79,33 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.309,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.268,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
102.955,72 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
102.955,72 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
102.955,72 |
|
| 09/01/2026 |
09010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
42.610,18 |
|
| 09/01/2026 |
09010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
42.610,18 |
|
| 09/01/2026 |
09010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
42.610,18 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
13.215,35 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
13.215,35 |
|
