| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2020 |
07080022
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
|
LIQUIDADO |
3.613,00 |
|
| 10/08/2020 |
07080021
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
|
LIQUIDADO |
11.220,00 |
|
| 10/08/2020 |
07080020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
|
LIQUIDADO |
7.258,00 |
|
| 10/08/2020 |
07080019
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
|
LIQUIDADO |
19.980,00 |
|
| 10/08/2020 |
07080018
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 10/08/2020 |
07080017
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
14.455,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
8.599,50 |
|
| 10/08/2020 |
04080002
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
20.655,70 |
|
| 10/08/2020 |
03080130
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 - C [...]
|
PAGO |
1.882,30 |
|
| 10/08/2020 |
03080130
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 - C [...]
|
LIQUIDADO |
1.882,30 |
|
| 10/08/2020 |
03020095
EDITORA VERDES MARES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL, COMERCIAIS EM JORNAIS, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ, NO ESPAÇO TOTAL SE 256,6 CM / COLUNA, FICANDO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 10/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 10/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 10/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 10/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/08/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/08/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 10/08/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/08/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 10/08/2020 |
02010100
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
|
PAGO |
2.101,30 |
|
| 10/08/2020 |
02010100
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.101,30 |
|
| 10/08/2020 |
02010075
TV DIÁRIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 15 VT?S COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS, EM HORÁRIO INDETERMINADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/08/2020 |
02010074
TEPLAM TEC. DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COMO NOTIFICAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8666/ [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/08/2020 |
02010044
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
|
PAGO |
1.002,00 |
|
| 10/08/2020 |
02010044
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
1.002,00 |
|
| 10/08/2020 |
02010043
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 10/08/2020 |
02010043
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070116
FOLHA - ASSIST. SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SAL [...]
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070115
FOLHA - SEC. SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020.
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070114
FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 202 [...]
|
PAGO |
81.905,70 |
|
| 10/08/2020 |
01070113
FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE [...]
|
PAGO |
22.554,60 |
|
| 10/08/2020 |
01070112
FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020.
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070111
FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, [...]
|
PAGO |
7.625,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070068
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070067
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DES [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070066
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070065
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070064
MUNICIPIOS CONSULTORIA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070016
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
2.074,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070015
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇ [...]
|
PAGO |
1.694,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070014
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
PAGO |
2.064,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070013
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
914,00 |
|
| 10/08/2020 |
01060076
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLE [...]
|
PAGO |
2.882,30 |
|
| 10/08/2020 |
01060076
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
2.882,30 |
|
| 07/08/2020 |
31070004
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
665,55 |
|
| 07/08/2020 |
27070001
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICO) QUE SERÁ UTILIZADO PARA CALCULAR A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FR [...]
|
LIQUIDADO |
7.992,00 |
|
| 07/08/2020 |
23060001
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SR - 3446 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
8.881,67 |
|
| 07/08/2020 |
22060004
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
6.131,38 |
|
| 07/08/2020 |
21070011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES E PEIXES- PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
5.763,10 |
|
| 07/08/2020 |
21070010
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTES- PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.002,30 |
|
| 07/08/2020 |
21010004
SELLENE COM. E REP. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.960,00 |
|
| 07/08/2020 |
21010003
SELLENE COM. E REP. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
23.116,80 |
|
| 07/08/2020 |
20070017
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PAB ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02.
|
PAGO |
3.527,65 |
|
| 07/08/2020 |
20070016
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
PAGO |
1.040,26 |
|
| 07/08/2020 |
17070008
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
10.661,46 |
|
| 07/08/2020 |
07080030
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGI [...]
|
PAGO |
5.655,93 |
|
| 07/08/2020 |
07080030
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGI [...]
|
LIQUIDADO |
5.655,93 |
|
