| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
21010016
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010015
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010014
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010013
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010012
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIJ5J73,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
447,20 |
|
| 21/01/2026 |
21010012
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIJ5J73,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
447,20 |
|
| 21/01/2026 |
21010011
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTID1D83,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
447,20 |
|
| 21/01/2026 |
21010011
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTID1D83,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
447,20 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIJ633,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
447,20 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIJ633,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
447,20 |
|
| 21/01/2026 |
21010009
LARRISSA SOUSA AGUIAR
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICOS DE ALTA QUALIDADE, COM IMPRESSAO EM RESOLUCAO SUPERIOR, CORES DURAIVEIS ACABAMENTO ADEQUADO E I [...]
|
EMPENHADO |
1.369,60 |
|
| 21/01/2026 |
21010008
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA PMQ-1620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
EMPENHADO |
7.465,90 |
|
| 21/01/2026 |
21010007
LARRISSA SOUSA AGUIAR
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO , INSTALACAO E APLICACAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM MATERIAL A [...]
|
EMPENHADO |
2.792,90 |
|
| 21/01/2026 |
21010006
LARRISSA SOUSA AGUIAR
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL INSTITUCIONAL, ABRANGENDO A CONFECCAO, FORNECIMENTO E INTALACAO E ORGANIZACAO DOS AMB [...]
|
EMPENHADO |
428,12 |
|
| 21/01/2026 |
21010005
LARRISSA SOUSA AGUIAR
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE BANNER PERSONALIZADO COM MAPA DO MUNICIPIO DE COREAU, DESTINADO A IDENTIFICACAO E APOIO VISUAL DAS ACOE [...]
|
EMPENHADO |
288,90 |
|
| 21/01/2026 |
21010004
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAM [...]
|
EMPENHADO |
49.652,50 |
|
| 21/01/2026 |
21010003
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø202500 [...]
|
EMPENHADO |
21.409,54 |
|
| 21/01/2026 |
21010002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
49.631,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
850,20 |
|
| 21/01/2026 |
16010037
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
305,28 |
|
| 21/01/2026 |
16010020
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) [...]
|
LIQUIDADO |
4.471,35 |
|
| 21/01/2026 |
16010019
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO [...]
|
LIQUIDADO |
14.643,85 |
|
| 21/01/2026 |
16010018
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ENSINO ESPECIAL) DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.911,65 |
|
| 21/01/2026 |
16010017
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL) [...]
|
LIQUIDADO |
10.433,15 |
|
| 21/01/2026 |
16010016
POSTO COREAU LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
805,35 |
|
| 21/01/2026 |
16010015
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PE [...]
|
LIQUIDADO |
9.558,25 |
|
| 21/01/2026 |
16010014
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MANTIDO PELA SEC. DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
17.890,60 |
|
| 21/01/2026 |
16010013
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,55 |
|
| 21/01/2026 |
16010012
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO MANTIDO PELA SEC. DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.343,16 |
|
| 21/01/2026 |
16010011
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
895,44 |
|
| 21/01/2026 |
16010010
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - M [...]
|
LIQUIDADO |
393,25 |
|
| 21/01/2026 |
16010009
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
574,60 |
|
| 21/01/2026 |
16010008
POSTO COREAU LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
975,00 |
|
| 21/01/2026 |
16010007
POSTO COREAU LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM D [...]
|
LIQUIDADO |
2.242,50 |
|
| 21/01/2026 |
16010006
POSTO COREAU LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ORIG [...]
|
LIQUIDADO |
1.457,95 |
|
| 21/01/2026 |
16010005
POSTO COREAU LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DE [...]
|
LIQUIDADO |
377,65 |
|
| 21/01/2026 |
16010004
POSTO COREAU LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.881,10 |
|
| 21/01/2026 |
16010003
POSTO COREAU LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
15.184,65 |
|
| 21/01/2026 |
16010002
POSTO COREAU LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE ORIGEM [...]
|
LIQUIDADO |
353,60 |
|
| 21/01/2026 |
02010357
KARIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010332
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
2.660,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010329
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010325
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010324
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010322
LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DE RH LTDA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010322
LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DE RH LTDA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CMARA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010320
A & G GOVTECH LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010316
A & G GOVTECH LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010003
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010130
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
19.206,91 |
|
| 20/01/2026 |
20010130
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROGRAMA DE ABA [...]
|
LIQUIDADO |
19.206,91 |
|
| 20/01/2026 |
20010130
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROGRAMA DE ABA [...]
|
EMPENHADO |
19.206,91 |
|
| 20/01/2026 |
20010129
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
3.242,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010128
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DES [...]
|
EMPENHADO |
3.242,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
4.863,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRARES [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO E [...]
|
EMPENHADO |
3.242,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010124
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
EMPENHADO |
11.419,40 |
|
| 20/01/2026 |
20010123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
15.903,76 |
|
| 20/01/2026 |
20010122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
6.484,00 |
|
