| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2020 |
17080003
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE CORE [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 26/08/2020 |
17080002
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E C [...]
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PAGO |
285,36 |
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| 26/08/2020 |
15070004
VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KITS, CONTENDO BLUSAS E MASCARAS, PARA OS IDOSOS, ATENDIDOS POLO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF [...]
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PAGO |
1.670,00 |
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| 26/08/2020 |
13080001
CONSTANCIA XIMENES CARNEIRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ARES 4 BOCAS NA COR BRANDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE UBAUNA JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA ZONA RURAL, MA [...]
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PAGO |
470,00 |
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| 26/08/2020 |
13070031
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
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PAGO |
3.262,32 |
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| 26/08/2020 |
10070003
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
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PAGO |
2.672,87 |
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| 26/08/2020 |
10060001
AMELIA XIMENES DE AGUIAR NETA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, COMPLEMENTOS DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
1.700,00 |
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| 26/08/2020 |
05080002
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, [...]
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LIQUIDADO |
20.688,10 |
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| 26/08/2020 |
03080058
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AG [...]
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LIQUIDADO |
2.400,00 |
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| 26/08/2020 |
03080055
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 26/08/2020 |
03080054
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 26/08/2020 |
03080053
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.0 [...]
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LIQUIDADO |
4.200,00 |
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| 26/08/2020 |
03080052
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
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| 26/08/2020 |
03080050
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
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| 26/08/2020 |
03080049
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
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| 26/08/2020 |
03080048
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 26/08/2020 |
03080016
FRANCISCO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONTENELE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. DOM JOSÉ, S/N, CENTRO, COREAÚ-CE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPO [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 26/08/2020 |
03080015
FRANCISCO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONTENELE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. DOM JOSÉ, S/N, CENTRO, COREAÚ-CE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/08/2020 |
03080013
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
PAGO |
68.642,27 |
|
| 26/08/2020 |
03080011
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
PAGO |
1.728,69 |
|
| 26/08/2020 |
03020069
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010068/2019 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 26/08/2020 |
03020069
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010068/2019 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 26/08/2020 |
02030157
ANTONIO AURELIO DE ALBUQUERQUE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0004004-64.2019.8.06.0069 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COREAÚ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 26/08/2020 |
02030157
ANTONIO AURELIO DE ALBUQUERQUE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0004004-64.2019.8.06.0069 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COREAÚ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 26/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 26/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 26/08/2020 |
02010062
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020. - MAIO 2020.
|
PAGO |
66,88 |
|
| 26/08/2020 |
02010062
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020. - JUNHO 2020.
|
PAGO |
70,33 |
|
| 26/08/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 26/08/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 26/08/2020 |
01070073
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
PAGO |
20.787,80 |
|
| 25/08/2020 |
25080003
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
|
PAGO |
14.624,40 |
|
| 25/08/2020 |
25080003
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
14.624,40 |
|
| 25/08/2020 |
25080003
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECI [...]
|
EMPENHADO |
14.624,40 |
|
| 25/08/2020 |
25080002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
|
PAGO |
3.594,29 |
|
| 25/08/2020 |
25080002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.594,29 |
|
| 25/08/2020 |
25080002
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
|
EMPENHADO |
3.594,29 |
|
| 25/08/2020 |
25080001
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
|
PAGO |
10.328,47 |
|
| 25/08/2020 |
25080001
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
10.328,47 |
|
| 25/08/2020 |
25080001
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
10.328,47 |
|
| 25/08/2020 |
10080011
ANTONIO JOSE DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070006
ANTONIO JOSE DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 25/08/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
3,86 |
|
| 25/08/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
3,86 |
|
| 25/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
41,80 |
|
| 25/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 25/08/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
45,14 |
|
| 25/08/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
45,14 |
|
| 25/08/2020 |
01070117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 24/08/2020 |
27070001
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICO) QUE SERÁ UTILIZADO PARA CALCULAR A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FR [...]
|
PAGO |
7.992,00 |
|
| 24/08/2020 |
24080012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO A REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO.
|
PAGO |
88,78 |
|
| 24/08/2020 |
24080012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO A REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO.
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 24/08/2020 |
24080012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO A REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO.
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 24/08/2020 |
24080011
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGI [...]
|
PAGO |
1.359,26 |
|
| 24/08/2020 |
24080011
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGI [...]
|
LIQUIDADO |
1.359,26 |
|
| 24/08/2020 |
24080011
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGI [...]
|
EMPENHADO |
1.359,26 |
|
| 24/08/2020 |
24080010
GLEILTON DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERN [...]
|
EMPENHADO |
3.623,70 |
|
| 24/08/2020 |
24080009
GLEILTON DE SOUSA BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS [...]
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EMPENHADO |
10.618,80 |
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| 24/08/2020 |
24080008
GLEILTON DE SOUSA BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADO [...]
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EMPENHADO |
957,20 |
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