| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/08/2020 |
24080007
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACAS PMQ - 1620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
144,80 |
|
| 24/08/2020 |
24080006
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: PMJ - 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
7.523,49 |
|
| 24/08/2020 |
24080005
S. S. LIBERATO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: PNW - 6344, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
4.495,80 |
|
| 24/08/2020 |
24080004
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
362,18 |
|
| 24/08/2020 |
24080003
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS DE PLACAS: PND- 4405 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( [...]
|
EMPENHADO |
423,45 |
|
| 24/08/2020 |
24080002
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
161,09 |
|
| 24/08/2020 |
24080001
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POD - 1119, PERTECENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE [...]
|
EMPENHADO |
423,45 |
|
| 24/08/2020 |
15070004
VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KITS, CONTENDO BLUSAS E MASCARAS, PARA OS IDOSOS, ATENDIDOS POLO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF [...]
|
LIQUIDADO |
1.670,00 |
|
| 24/08/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 24/08/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 24/08/2020 |
01070118
JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 21/08/2020 |
21080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO - SEINFRA - [...]
|
LIQUIDADO |
868,80 |
|
| 21/08/2020 |
21080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO - SEINFRA - [...]
|
EMPENHADO |
868,80 |
|
| 21/08/2020 |
21080003
EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 101/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSC [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/08/2020 |
21080003
EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 101/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSC [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/08/2020 |
21080002
LAYANNE SOUZA FELIX
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSC [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/08/2020 |
21080002
LAYANNE SOUZA FELIX
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSC [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/08/2020 |
21080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇOS DE REPAROS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE.
|
PAGO |
88,78 |
|
| 21/08/2020 |
21080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇOS DE REPAROS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE.
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 21/08/2020 |
21080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇOS DE REPAROS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE.
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 21/08/2020 |
19080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.439,00 |
|
| 21/08/2020 |
19080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.439,00 |
|
| 21/08/2020 |
19080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
14.922,60 |
|
| 21/08/2020 |
19080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
14.922,60 |
|
| 21/08/2020 |
18080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
2.676,20 |
|
| 21/08/2020 |
18080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.676,20 |
|
| 21/08/2020 |
17080019
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
26.487,20 |
|
| 21/08/2020 |
17080019
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
26.487,20 |
|
| 21/08/2020 |
17080018
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
14.533,50 |
|
| 21/08/2020 |
17080018
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
14.533,50 |
|
| 21/08/2020 |
17080017
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
10.174,00 |
|
| 21/08/2020 |
17080017
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
10.174,00 |
|
| 21/08/2020 |
17080016
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
23.500,75 |
|
| 21/08/2020 |
17080016
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
23.500,75 |
|
| 21/08/2020 |
17080015
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
18.525,00 |
|
| 21/08/2020 |
17080015
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
18.525,00 |
|
| 21/08/2020 |
17080014
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
15.748,30 |
|
| 21/08/2020 |
17080014
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
15.748,30 |
|
| 21/08/2020 |
17080013
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
11.281,90 |
|
| 21/08/2020 |
17080013
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
11.281,90 |
|
| 21/08/2020 |
17080012
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
16.922,50 |
|
| 21/08/2020 |
17080012
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
16.922,50 |
|
| 21/08/2020 |
13070029
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, CAÇAMBA DE PLACAS OSU-1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
13.159,61 |
|
| 21/08/2020 |
13070028
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
1.081,48 |
|
| 21/08/2020 |
13070027
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇ [...]
|
PAGO |
3.846,25 |
|
| 21/08/2020 |
10080012
MARIA NATALIA LOPES DE SOUSA ALBUQUERQUE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADAPTADOS SEGUINDO AS NORMAS DA ONS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) , DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL, NO COM [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 21/08/2020 |
10080012
MARIA NATALIA LOPES DE SOUSA ALBUQUERQUE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADAPTADOS SEGUINDO AS NORMAS DA ONS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) , DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL, NO COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 21/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
4,60 |
|
| 21/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 21/08/2020 |
01070034
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
49.241,87 |
|
| 21/08/2020 |
01070032
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNAN [...]
|
PAGO |
8.721,38 |
|
| 20/08/2020 |
28020012
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O [...]
|
PAGO |
142,68 |
|
| 20/08/2020 |
20080003
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
4.262,65 |
|
| 20/08/2020 |
20080003
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
EMPENHADO |
4.262,65 |
|
| 20/08/2020 |
20080002
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,38 |
|
| 20/08/2020 |
20080002
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JU [...]
|
EMPENHADO |
1.035,38 |
|
| 20/08/2020 |
20080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADES DE CUNHAÇU DOS SALES - ZONA RURAL- DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.
|
PAGO |
88,78 |
|
| 20/08/2020 |
20080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADES DE CUNHAÇU DOS SALES - ZONA RURAL- DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 20/08/2020 |
20080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADES DE CUNHAÇU DOS SALES - ZONA RURAL- DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 20/08/2020 |
17080021
SELLENE COM. E REP. LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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LIQUIDADO |
3.984,30 |
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