Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010067
Gd.x3j.tVX/aI0z-qq
RAULZITTO ROGRIGUES BASTISTA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010075
3g.WRU.I6O/QYoc-ON
VINICIUS NERES DE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010074
O1.RbQ.JB2/ws/G-wZ
VICTOR GABRIEL SILVA FERREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010073
Gk.dXw.hBU/KfQa-+E
VERIDIANA ALMEIDA ALVES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010072
tB.ige.RNu/6fXK-sd
VANESSA ALMEIDA DO CARMO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010071
Jw.2TI.M/E/62hN-Tl
THAYNARA NEVES SIQUEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010069
/O.MN5.7qG/sbYI-bB
SIDNEY CAVALCANTE SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010068
vw.Bsp.M6W/VyIK-K9
SAMUEL PORTELA DE LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010066
0C.or5.Shr/cTJi-RQ
SAMILLY MARIA RODRIGUES FERNANDES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010065
hz.v22.350/McsP-I0
PATRICIA GOMES DE AGUIAR ALBUQUERQUE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010062
/b.N3h.Mff/GnBC-LI
MARIA SOFIA AMANCIO CARVALHO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010060
4+.t4B.nbP/YoBa-xm
MARIA ELIANE FRANCISCA DE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010057
BP.dRk.HLI/Bmzu-DV
MARIA DARLENY ALVES DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010055
i/.+r/.L5r/RD89-Th
JOSE WALLISON FROTA FONTENELE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010052
eP.QiN.5Gh/Qj0V-Tk
ISABELLE FREIRE MOREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010039
47.LJg.pJO/rQoI-70
ANA BEATRIZ VASCONCELOS DE SOUSA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010038
K+.27u.NGe/BLdC-B6
AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010035
0O.9Zq.Jle//cv4-jU
NOEME PINTO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AO PROJETO NATUREZA E HUMANAS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010031
G7.Jim.G09/ZF1n-nN
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AO PROJETO NATUREZA E HUMANAS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 28040007
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
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32.670,58 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOL [...]
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360,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIANA XIMENES CRISTINO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA XIMENES CRISTINO , PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOLHIMENT [...]
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360,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DEBORA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA DEBORA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO [...]
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360,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
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120,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
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120,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA LEV [...]
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120,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20020009
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO DA GESTAO [...]
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238,86 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040141
14.169.319/0001-50
HTEC PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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25.069,80 |
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