Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02010019
Pf.Bfs.rpk/og/n-S9
ELIENE GALDINO DA COSTA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROJETO GENIOS DA MATEMATICA LEI 763/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02010018
6y.2BK.ZtP/wnIw-O2
CELIA CIPRIANO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROJETO GENIOS DA MATEMATICA LEI 763/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 23040009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, PA [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 23040008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, P [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 23040007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 22040013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA , MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PAR [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 22040011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026,LEVAR PA [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 22040009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 16010020
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) [...]
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13.345,92 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 16010018
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ENSINO ESPECIAL) DESTE MUN [...]
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2.233,34 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 16010017
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL) [...]
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5.719,68 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 16010003
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
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5.784,08 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040066
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO D [...]
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3.500,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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6.150,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 24040001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEM. PARA 2O ADITAM DE PROJ. ORCAM. E FISCAL. DA OBRA QUE TEM POR OBJET. A AMPLIACAO COM CONSTR. DE TRES SALAS DE AULA NO [...]
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108,39 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040064
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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6.150,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 06040001
21.265.080/0001-87
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA O CAMPEONATO COREAU [...]
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5.850,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 23030011
54.647.955/0001-64
SALVEARME VIGILANCIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTUDE DO FESTIVAL DE LERUA COREAUENSE , JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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809,20 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040063
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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8.000,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040062
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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3.500,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010253
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVICO [...]
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360,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010252
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVICO [...]
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|
90,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010254
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVI [...]
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|
90,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010008
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, OBJETIVANDO O PATROCINIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A [...]
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3.500,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010014
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, OBJETIVANDO O PATROCINIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO [...]
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|
3.500,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010010
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, OBJETIVANDO O PATROCINIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO [...]
|
|
3.500,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010012
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, OBJETIVANDO O PATROCINIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO [...]
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3.500,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040011
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C [...]
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30.817,66 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040009
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C [...]
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20.452,60 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 05030021
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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5.699,76 |
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