Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040036
6+.q7S.XnM/lUIm-f0
SHIRLEY RAFAEL OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APLICACAO DE AVALIACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO COREAU - SEMAC,II NOS TERMOS DA LEI NO 759/ [...]
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550,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23040015
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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1.568,07 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 10040009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13 D [...]
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240,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 10040008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CAMILA CARVALHO DA SILVA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA CAMILA CARVALHO DA SILVA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2 [...]
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240,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 23030009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ELLYTON CAYO DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR ELLYTON KAYO DE SOUZA RAMOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 24 DE MARCO DE [...]
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360,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 15040006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
KETMA HINGRYD MOREIRA DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. KETMA HINGRYD MOREIRA DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA CAPA [...]
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240,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CARINE MERES ALBUQUERQUE XIMENES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER DUAS DIARIAS A SENHORA CARINE MERES ALBUQUERQUE XIMENES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026 P [...]
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240,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 20040001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE AQUIRAZ -CE, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRI [...]
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220,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 23020015
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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5.548,90 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 09030014
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL, MANTIDO PELA SECRETA [...]
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20.974,50 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
62.077.346/0001-45
62.077.346 ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENJDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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1.215,70 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040005
34.300.087/0001-34
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DA SENHOR JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA PARTICIPAR NOS DIA [...]
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3.924,43 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 10030021
r4.acO.FXv/PgHC-lF
SEBASTIAO PESSOA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA COZINHA INDUSTRIAL DAS UNIDADES ESCOLARES, ESPECIALMENTE FOGOES [...]
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4.810,50 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010210
9k.VlY.fup/+yQy-q8
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTISTA NA EMISSAO DE CRLV, CRV, EMPLACAMENTOS, ISENCAO DE IPVA, VISTORIA VEICULARES, P [...]
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320,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010206
9k.VlY.fup/+yQy-q8
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTISTA NA EMISSAO DE CRLV, CRV, EMPLACAMENTOS, ISENCAO DE IPVA, VISTORIA VEICULARES, P [...]
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560,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010209
9k.VlY.fup/+yQy-q8
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTISTA NA EMISSAO DE CRLV, CRV, EMPLACAMENTOS, ISENCAO DE IPVA, VISTORIA VEICULARES, P [...]
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560,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010208
9k.VlY.fup/+yQy-q8
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTISTA NA EMISSAO DE CRLV, CRV, EMPLACAMENTOS, ISENCAO DE IPVA, VISTORIA VEICULARES, P [...]
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540,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 24030033
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:POH6F06 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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4.100,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 19030002
17.004.393/0001-04
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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4.500,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040059
43.189.055/0001-02
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS [...]
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1.800,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 24030032
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QNE 4F24 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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5.200,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 15040003
65.705.059/0001-20
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCRICOES REFERENTE AO 26O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDA [...]
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945,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 27030013
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
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1.788,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 24030031
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:PMP 3J02, E ORN 9488 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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32.200,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 23030007
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QCB2026 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
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8.600,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040061
43.189.055/0001-02
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
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2.900,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 23030008
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOTIVO DE PASSEIO MODELO HATCH PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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4.700,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040060
43.189.055/0001-02
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
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|
2.900,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13040002
20.184.265/0001-02
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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2.165,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 23030006
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS:OIB 1343, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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8.600,00 |
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