Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01040020
53.287.032/0001-86
CONTAGEST - CONTABILIDADE E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA REPRODUCAO E CATALOGACAO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS [...]
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4.500,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01040016
35.073.823/0001-21
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPA [...]
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10.900,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030066
60.796.704/0001-44
LH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PLANO DE AUDITORIA INTER [...]
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5.050,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030065
35.823.985/0001-30
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA DA MULHER J [...]
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4.900,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010008
14.313.436/0001-45
SERVFORT LOCACOES E SERVICOS DIVERSOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRI [...]
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326.028,87 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010213
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE.
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148,50 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010212
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE.
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515,73 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040015
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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202,62 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040020
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
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135,08 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040024
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI [...]
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810,48 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040023
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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135,08 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040021
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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454,48 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040022
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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405,24 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040039
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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3.560,35 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040038
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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906,82 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040036
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.592,72 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040037
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040035
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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135,08 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EF [...]
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19.946,96 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040018
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EF [...]
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7.598,95 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040017
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E CO [...]
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21.963,80 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040011
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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945,56 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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135,08 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040012
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRAANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS
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405,24 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040014
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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287,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040016
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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202,62 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040009
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
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|
287,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040001
11.287.724/0001-84
CONSOR. DE GESTAO INTEGRADA DE RES SOLIDOS DA REG DE SOBRAL
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA D [...]
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34.617,27 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 10040010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO JAIZE FONTENELE DE LIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13 DE A [...]
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|
240,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 15040007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA VICTORIA ELLEN ARAGAO CAVALCANTE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIA VICTORIA ELLEN ARAGAO CAVALCANTE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR [...]
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|
240,00 |
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