Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040018
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMO [...]
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26.885,51 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040017
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMO [...]
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11.497,82 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040014
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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48.288,63 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040013
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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20.733,09 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040012
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUM [...]
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8.656,48 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040067
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE [...]
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368,13 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 19020008
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO MANTIDO PELA SEC. DO TRABALHO E ASSIS [...]
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1.085,31 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040002
34.300.087/0001-34
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A SAO PAULO - SP,DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COREAU, PARA [...]
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2.073,45 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030018
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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4.500,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040001
34.300.087/0001-34
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A SAO PAULO - SP,DOS SERVIDORES FORMADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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37.312,66 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040144
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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30,36 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040142
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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39,22 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040091
07.488.400/0001-37
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDERAS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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49.053,61 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02040003
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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144,45 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040090
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE COREAU, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 020/2024, DA S [...]
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1.979,58 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02040011
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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4,20 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030083
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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1.452,26 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030080
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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157,53 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 20020124
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NO 2 [...]
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12.299,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030091
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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281,14 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030047
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EMOLUMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM 2026, COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO NO 0 [...]
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127,60 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010009
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE [...]
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3.500,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010262
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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458,56 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010297
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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1.164,88 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010256
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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52,51 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010244
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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105,21 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010198
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE COREAU, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 020/2024, DA S [...]
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15.042,67 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010294
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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13,27 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010260
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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|
13,27 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010243
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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65,59 |
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