EMPENHO: 03110123 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110123

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 12.126,94

Fornecedor: D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.063.200/0002-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/12/2020	1067	2020	12.126,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.126,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/12/2020 - NOTA FISCAL: 1067

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204311	ÓLEO DIESEL S-10	2056.01	3,92	8.059,57
20204311	GASOLINA COMUM	826.7	4,92	4.067,37

Quantidade 2 - Valor total: 12.126,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2020	15120011	2020	12.126,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.126,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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