| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2020 |
14090002
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
13.838,70 |
|
| 17/09/2020 |
10090012
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
570,72 |
|
| 17/09/2020 |
10090011
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
1.569,48 |
|
| 17/09/2020 |
10090001
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOB [...]
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PAGO |
30.000,00 |
|
| 17/09/2020 |
10080016
GLEILTON DE SOUSA BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPRINTER PERTENCENTE AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE [...]
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 17/09/2020 |
10080016
GLEILTON DE SOUSA BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPRINTER PERTENCENTE AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 17/09/2020 |
04050124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010067/2020, DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 17/09/2020 |
04050124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010067/2020, DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 17/09/2020 |
04050009
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF [...]
|
PAGO |
4.968,90 |
|
| 17/09/2020 |
03080119
MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INT [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080115
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NESSECIDADES DAS UNIDADE CONSUMIDORA Nº 34867291(GRUPO A) ALTA TENSÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINIST [...]
|
PAGO |
1.143,30 |
|
| 17/09/2020 |
03080113
START SERVIÇOS EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080112
START SERVIÇOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
6.055,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080111
START SERVIÇOS EIRELI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE [...]
|
PAGO |
2.899,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080110
START SERVIÇOS EIRELI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080087
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZ [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080086
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMEN [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080046
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A S [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080045
FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/09/2020 |
03080017
ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COR [...]
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 17/09/2020 |
02090001
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA O SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CO [...]
|
PAGO |
6.778,50 |
|
| 17/09/2020 |
01090123
LAYANNE SOUZA FELIX
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSC [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/09/2020 |
01090123
LAYANNE SOUZA FELIX
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSC [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/09/2020 |
01090121
LAYANNE SOUZA FELIX
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº019/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2020 AFIM DE PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 17/09/2020 |
01090121
LAYANNE SOUZA FELIX
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº019/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2020 AFIM DE PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 17/09/2020 |
01090005
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF [...]
|
PAGO |
10.695,70 |
|
| 16/09/2020 |
16090001
RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARAQUÉM DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, DO CONVÊNIO Nº 118/SEC. DAS [...]
|
EMPENHADO |
187.907,01 |
|
| 16/09/2020 |
15090003
CONSTRUTORA E & J LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
177.953,38 |
|
| 16/09/2020 |
15090002
FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM/CE A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO A 26ª JUN [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/09/2020 |
15090002
FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM/CE A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO A 26ª JUN [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/09/2020 |
14090001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I - PREGAO ELETRONICO N. 03/2020 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
752,00 |
|
| 16/09/2020 |
11090001
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ ATINENTES AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABAST [...]
|
PAGO |
3.530,41 |
|
| 16/09/2020 |
11090001
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ ATINENTES AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABAST [...]
|
PAGO |
3.261,95 |
|
| 16/09/2020 |
11090001
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ ATINENTES AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
3.261,95 |
|
| 16/09/2020 |
11090001
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ ATINENTES AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
3.530,41 |
|
| 16/09/2020 |
10090010
S. S. LIBERATO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
4.179,40 |
|
| 16/09/2020 |
10090009
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO [...]
|
LIQUIDADO |
13.468,00 |
|
| 16/09/2020 |
10090008
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO [...]
|
LIQUIDADO |
5.079,00 |
|
| 16/09/2020 |
10090007
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO [...]
|
LIQUIDADO |
13.194,50 |
|
| 16/09/2020 |
10090006
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO [...]
|
LIQUIDADO |
17.320,00 |
|
| 16/09/2020 |
10090005
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO [...]
|
LIQUIDADO |
16.293,25 |
|
| 16/09/2020 |
10090004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
11.526,50 |
|
| 16/09/2020 |
10090003
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
15.088,00 |
|
| 16/09/2020 |
10090002
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
13.067,50 |
|
| 16/09/2020 |
04050124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010067/2020, DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
24,80 |
|
| 16/09/2020 |
04050124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010067/2020, DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
24,80 |
|
| 16/09/2020 |
02010095
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
623,68 |
|
| 16/09/2020 |
02010095
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
623,68 |
|
| 15/09/2020 |
15090005
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 15/09/2020 |
15090004
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIR [...]
|
EMPENHADO |
5.811,41 |
|
| 15/09/2020 |
15090003
CONSTRUTORA E & J LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
177.953,38 |
|
| 15/09/2020 |
15090002
FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM/CE A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO A 26ª JUN [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 15/09/2020 |
15090001
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS PÁ CARREGADEIRA PA MECANICA W130 ZB NEW HOLLAND, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB [...]
|
EMPENHADO |
10.328,60 |
|
| 15/09/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/09/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/09/2020 |
14090005
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
6.678,65 |
|
| 14/09/2020 |
14090004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
1.115,00 |
|
| 14/09/2020 |
14090003
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
10.616,00 |
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| 14/09/2020 |
14090002
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
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EMPENHADO |
13.838,70 |
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| 14/09/2020 |
14090001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I - PREGAO ELETRONICO N. 03/2020 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTUR [...]
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EMPENHADO |
752,00 |
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