| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
23020004
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
1.826,49 |
|
| 16/03/2026 |
23020003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
3.671,81 |
|
| 16/03/2026 |
23010014
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
781,00 |
|
| 16/03/2026 |
20020094
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 16/03/2026 |
20020094
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 16/03/2026 |
20020093
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 16/03/2026 |
20020093
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 16/03/2026 |
19010015
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
66,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030015
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM PLANEJAMENTO DO SUS, COM E [...]
|
EMPENHADO |
6.890,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030014
MARIANA XIMENES CRISTINO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIANA XIMENES CRISTINO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030013
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
EMPENHADO |
21.852,30 |
|
| 16/03/2026 |
16030012
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,LEVAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030012
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,LEVAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030011
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR PAC [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030011
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030010
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030010
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030009
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030009
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030008
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030008
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
285,59 |
|
| 16/03/2026 |
16030006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ROCAMENTO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICIPIO DE COREAU.
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 16/03/2026 |
16030006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ROCAMENTO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICIPIO DE COREAU.
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 16/03/2026 |
16030005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 16/03/2026 |
16030005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEM. PARA 1O ADITAM. DE PROJ. ORCAM. E FISCAL. DA OBRA QUE TEM POR OBJET. A AMPLIACAO COM CONSTRU. DE TRES SALAS DE AULA [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 16/03/2026 |
16030005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEM. PARA 1O ADITAM. DE PROJ. ORCAM. E FISCAL. DA OBRA QUE TEM POR OBJET. A AMPLIACAO COM CONSTRU. DE TRES SALAS DE AULA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 16/03/2026 |
16030004
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
|
EMPENHADO |
1.472,19 |
|
| 16/03/2026 |
16030003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
|
EMPENHADO |
19.538,35 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCO [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/03/2026 |
13020004
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
5.227,10 |
|
| 16/03/2026 |
13020001
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
3.127,50 |
|
| 16/03/2026 |
13010004
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
1.771,67 |
|
| 16/03/2026 |
13010003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
296,67 |
|
| 16/03/2026 |
13010002
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
1.362,61 |
|
| 16/03/2026 |
13010001
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
2.980,33 |
|
| 16/03/2026 |
11020018
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
6.890,00 |
|
| 16/03/2026 |
11020006
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
5.229,70 |
|
| 16/03/2026 |
09020003
ELVE RODRIGUES DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
4.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
09020002
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 16/03/2026 |
06020004
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
4.126,00 |
|
| 16/03/2026 |
03030009
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA EM COPOS DE 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE COR [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 16/03/2026 |
03030003
FRANCISCO FERREIRA LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APLICACAO DE AVALIACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO COREAU - SEMAC,II NOS TERMOS DA LEI NO 75 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
03030002
LOURENCO FERREIRA LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APLICACAO DE AVALIACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO COREAU - SEMAC,II NOS TERMOS DA LEI NO 75 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
03030001
PEDRO LEONARDO DA SILVA LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APLICACAO DE AVALIACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO COREAU - SEMAC,II NOS TERMOS DA LEI NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030098
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
78.468,60 |
|
| 16/03/2026 |
02030035
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
PAGO |
136,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030033
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
PAGO |
204,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030031
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
| 16/03/2026 |
02010315
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 13/03/2026 |
23010006
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
44.537,90 |
|
| 13/03/2026 |
23010003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
26.143,00 |
|
| 13/03/2026 |
21010004
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
934,17 |
|
| 13/03/2026 |
21010002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
49.631,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030011
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMPLIACAO COM CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS DE AGUIAR JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
|
EMPENHADO |
73.249,37 |
|
