| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
02030061
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, SENDO E-SIC E LAI, COM TODAS AS DIVULGACOES DE RELATORIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030060
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030060
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030059
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030059
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LICENCA DO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA E SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030057
A & G GOVTECH LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030057
A & G GOVTECH LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030056
A & G GOVTECH LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030056
A & G GOVTECH LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO AO PODER LEGISLA [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030054
CONTAGEST - CONTABILIDADE E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA REPRODUCAO E CATALOGACAO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030053
E-LEG SYSTEM LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030053
E-LEG SYSTEM LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030051
FOPAG - ASSESSORES LEGISLATIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
91.800,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030051
FOPAG - ASSESSORES LEGISLATIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ASSESSORES LEGISLATIVOS) DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE - MARCO/2026.
|
LIQUIDADO |
91.800,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030050
FOPAG - PENSIONISTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.215,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030050
FOPAG - PENSIONISTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DE ESPOSAS(VIUVAS) DE EX VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE - MARCO/2026.
|
LIQUIDADO |
5.215,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030049
FOPAG - GABINETE DA PRESIDENCIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
63.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030049
FOPAG - GABINETE DA PRESIDENCIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (GABINETE DA PRESIDENCIA) DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE - MARCO/2026.
|
LIQUIDADO |
63.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030048
FOPAG - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
93.870,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030048
FOPAG - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNICIPAIS DE COREAU/CE - MARCO/2026.
|
LIQUIDADO |
93.870,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030002
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030001
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
|
EMPENHADO |
169.840,00 |
|
| 18/03/2026 |
24020007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,60 |
|
| 18/03/2026 |
24020002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,60 |
|
| 18/03/2026 |
23020017
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
95.680,00 |
|
| 18/03/2026 |
23020017
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
|
LIQUIDADO |
95.680,00 |
|
| 18/03/2026 |
20020123
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
20020122
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO ONIBUS, COM CAPACIDAE PARA 35 PASSAGEIROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
20020121
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE MININA PARA 35(TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS, EM BOM ESATDO DE CONSERVAC [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.013,66 |
|
| 18/03/2026 |
18030020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.013,66 |
|
| 18/03/2026 |
18030019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
20.600,33 |
|
| 18/03/2026 |
18030019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.600,33 |
|
| 18/03/2026 |
18030019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
20.600,33 |
|
| 18/03/2026 |
18030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
6.270,16 |
|
| 18/03/2026 |
18030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.270,16 |
|
| 18/03/2026 |
18030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.270,16 |
|
| 18/03/2026 |
18030017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
32.998,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
32.998,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
32.998,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
14.326,25 |
|
| 18/03/2026 |
18030016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
14.326,25 |
|
| 18/03/2026 |
18030016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
14.326,25 |
|
| 18/03/2026 |
18030015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
4.661,32 |
|
| 18/03/2026 |
18030015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
683.011,70 |
|
| 18/03/2026 |
18030015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
683.011,70 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
PAGO |
945,56 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
945,56 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
945,56 |
|
| 18/03/2026 |
18030013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
472,78 |
|
| 18/03/2026 |
18030013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
472,78 |
|
| 18/03/2026 |
18030013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
472,78 |
|
| 18/03/2026 |
18030012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
675,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
675,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
675,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
67,54 |
|
| 18/03/2026 |
18030011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
67,54 |
|
| 18/03/2026 |
18030011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
67,54 |
|
| 18/03/2026 |
18030010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
181,01 |
|
| 18/03/2026 |
18030010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
181,01 |
|
