Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030006
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøPOC4D72,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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1.872,83 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030005
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøSBL4J38,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøPOD6745,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030003
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøRIG7A00,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030002
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøSBV-6B47,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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220,45 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 26020005
08.229.509/0001-12
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INATALACOES DE CAMERAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA INTALC [...]
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2.420,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 27020007
dQ.ir7.kkj/J17g-5V
FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS, SITUADO PROXIMO A FAIXA DE DO [...]
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161.000,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 13020015
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
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357.618,51 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 15010011
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN [...]
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4.300,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 15010009
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN [...]
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29.230,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 15010002
43.728.196/0001-48
M.B MOVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
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25.000,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA LEVA [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03020007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,LEVAR P [...]
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120,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR1, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO D [...]
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360,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO NATALIER MOREIRA ARRUDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO NATALIER MOREIRA ARUUDA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE [...]
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360,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 21010009
19.253.469/0001-60
LARRISSA SOUSA AGUIAR
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICOS DE ALTA QUALIDADE, COM IMPRESSAO EM RESOLUCAO SUPERIOR, CORES DURAIVEIS ACABAMENTO ADEQUADO E I [...]
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1.369,60 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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13,08 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 27020005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 27020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026,P [...]
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120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 25020003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 25020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RANIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026,PA [...]
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|
120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DALILA MOREIRA FERNANDES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA DALILA MOREIRA FERNANDES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026 PARA PARTICIPAR D [...]
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120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 20020003
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
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3.106,50 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 13020012
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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14.021,70 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 12020008
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE M [...]
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1.910,88 |
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