Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 12020005
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
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612,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 12020004
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO ESPECIAL, CONFORME PREGAO Nø0826 [...]
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476,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 11020010
46.794.593/0001-06
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
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1.737,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 10020012
46.794.593/0001-06
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
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31.972,15 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 06020014
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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29.780,40 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 20020006
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
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9.953,95 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 20020004
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
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16.712,35 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 20020002
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE [...]
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32.568,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 12020010
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
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35.164,80 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 12020003
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
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3.116,80 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 11020008
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PEL [...]
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91.163,70 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 11020003
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DES [...]
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14.098,52 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 12020007
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
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680,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 06020015
41.085.228/0001-09
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AOBLOCO DE PRETECAO SOCIAL [...]
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3.590,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020048
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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18.600,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020051
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
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1.772,60 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020053
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
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1.672,80 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020054
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
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1.777,30 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030021
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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4,20 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020071
53.720.612/0001-15
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO BALCAO CIDADAO,VISANDO A PROMOCAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, SUPORTE A SERVICOS DE CIDADANIA [...]
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4.500,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 20020005
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALCAO TERMICO TIPO SELF-SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
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46.400,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 27020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA/DF,JUNTO AO GOVERNO FEDERAL EM VISITA A CAMARA DOS [...]
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8.362,44 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 27020003
34.300.087/0001-34
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA BRASILIA / BRASILIA PARA FORTALEZA AO SR.JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, A VIAGEM ACONTECERA NOS [...]
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7.533,73 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020037
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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|
4.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020034
58.939.549/0001-26
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS PARA GOVERNANCA DE CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, NOS MOLDES DA LE [...]
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4.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020049
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.909,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020047
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TE [...]
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8.700,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020046
23.460.066/0001-60
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA (REALIZACAO DE EXAMES [...]
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|
9.552,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010258
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EMOLUMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM 2026.
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47,96 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020050
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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4.180,00 |
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