Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010269
K9.DUp.g08/FWrr-Da
FRANCISCO KLEBER LIMA COSTA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA RUA BRASIL,COREAU-CE, COM O OBJETIVO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
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400,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010264
lF.9Fo.LXW/sskH-lV
WASLIMGTON ARAGAO DE MORAES
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE COREAU-CE, JUNTO A SEC [...]
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400,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010159
41.085.228/0001-09
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO IGD/PBF,MANTID [...]
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3.590,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 21010015
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
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3.500,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010342
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QNE 4F24 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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5.200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010090
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
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4.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010350
04.551.114/0001-80
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO MENSAL DE SOFTWARE CUSTO [...]
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3.356,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020068
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
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52,32 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
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4.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
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78,48 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020065
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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209,28 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020011
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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4,20 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020067
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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274,68 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020066
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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324,49 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010176
36.359.971/0001-70
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACA [...]
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3.120,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020083
07.598.618/0001-44
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUNIC [...]
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19.850,97 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020082
07.598.618/0001-44
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO PARA AGENTES PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O MES [...]
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1.184,57 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010353
07.680.846/0001-69
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2025,DA SERVIDORA ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO, CEDIDA AO MUNICIPI [...]
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4.586,47 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AUISICOES DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, NO MUNICIPIO DE CO [...]
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1.300,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020006
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA.
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111.680,46 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020001
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
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53.125,05 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 13020008
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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40.292,74 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 13020007
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
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20.074,67 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 13020006
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
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20.007,07 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 12020009
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRA [...]
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95.525,74 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 13020016
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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232,16 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010076
08.ouz.tsI/pkoQ-w5
ANTONIO ELANO TELES DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010049
pn.RWF.7Zb/3aUj-f0
FRANCISCA SOUZA DOS SANTOS PIRES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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|
600,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010046
7o./rh.LwC/rumo-tl
ELIZAABETE ALVES RIBEIRO FREIRE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020021
08.229.509/0001-12
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FILMAGEM, GRAVACAO E REPRODUCAO DE SONS E IMAGENS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAM [...]
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6.500,00 |
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