Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010197
f5.TfG.8Cz/VaGz-yL
PAULA ANDREA TRAVECEDO RAMOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MANTIDO PELA SECRETA [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 20020028
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7O REGIAO - CEARA,RELATIVO A [...]
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1.403,26 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020061
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO P [...]
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123.116,32 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020005
54.767.320/0001-09
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA ZILMAR MENEZES ALBUQUERQUE,CONFORME CONTRATO NO [...]
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64.824,67 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030028
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. FRANCISCO JAIZE FONTENELE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUT [...]
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60,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030027
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
BENEDITO IOLANDO DE SOUSA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. BENEDITO IOLANDO DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE A [...]
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60,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030026
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ISMAEL PINTO DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. ISMAEL PINTO DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A U [...]
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60,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIDORA JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO FORUM CECOM COM AS ARTICULADORAS REGION [...]
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180,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 26020009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GABRIELA CARVALHO BOTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIDORA GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA PARTICIPAR DE UMA IMERSAO NO PROJETO ENTRE LINHAS . O EV [...]
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180,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020010
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBA-0140 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA D [...]
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4.786,40 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020009
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA PND-4405 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
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4.799,07 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020008
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA POC-4E32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
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10.948,75 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020018
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA SBU-1E60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
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2.505,47 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020016
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OCO-8695 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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15.580,57 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020015
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSS-5594 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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14.982,45 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020014
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NRC-4021 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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13.318,01 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020013
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSS-4054 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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16.800,74 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 24020012
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA SBK-6J92 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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4.837,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020011
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA OSV-1097 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC [...]
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14.759,30 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020017
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
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1.937,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020014
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
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5.060,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020013
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
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|
4.840,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020012
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
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|
4.620,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020016
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
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|
2.384,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 23020001
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO PAR [...]
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1.071,50 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 25020018
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
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|
4.620,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05030013
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO DE ALINHAMENT [...]
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1.024,70 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 03 DE MARCO DE 2026, PARA BUSCA [...]
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|
180,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03020002
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
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217,74 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 19020027
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE, MANTIDO PELA [...]
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89.391,90 |
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