Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010141
37.535.259/0001-47
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, VISANDO ATENDER AO [...]
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1.189,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010112
37.933.858/0001-19
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA NO FO [...]
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2.700,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010080
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COREAU [...]
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1.350,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040019
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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63,24 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040011
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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13.929,67 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010245
G9.XKg.2bZ/4hXU-Re
ESTHER BARATA MACHADO BARROS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
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2.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010202
w5.o87.xFe/DIPl-8q
ERISLAN RODRIGUES DOS SANTOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MANTIDO PELA SECRE [...]
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2.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010201
7M.fmO.ZbF/q9dm-CN
LIDUINA LARA XIMENES LIMA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MANTIDO PELA SECRETA [...]
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2.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010196
kU.GD0.h+u/F4cf-Za
PAULO VICTOR DE ALMEIDA MIGUEL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
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1.100,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05030031
09.067.320/0001-33
TAVARES CONSTRUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIAZA PARA REALIZAR A OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA,VEREADOR RAIMUNDO BARROSO, NA LOCALIDADE DO MO [...]
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58.060,97 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05030030
09.067.320/0001-33
TAVARES CONSTRUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIAZA PARA REALIZAR A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA,VEREADOR RAIMUNDO BARROSO, NA LOCALIDADE DO MOTA, [...]
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154.538,63 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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109.214,25 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040012
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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43.616,93 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030032
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
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2.763,70 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 24020007
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
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1.570,60 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010271
Md.+95.I/+/u6K3-p0
ANTONIO FLAVIO TELES CARVALHO
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) TERRENO, ENDERECADO NO DISTRITO DE ARAQUEM, MUNICIPIO DE COREAU/CE, PARA O FUNCIONAMENTTO DE UM ABRIGO DE AN [...]
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900,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010270
Wo.iPv.3Lx/gmRV-a6
FERNANDO LIMA SALES
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SUPRRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE UBAUNA, Z [...]
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1.200,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 06030019
36.173.074/0001-77
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CON [...]
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6.400,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030081
15.340.288/0001-10
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA ESPECIALIZADA DE FORMACAO CONTINUADA PARA EDUCADORES E GESTORES DA REDE DE ENSINO DA EDUC [...]
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19.950,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2026 [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06040007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06040006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06040005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2026 [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06040004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026,P [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06040003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DALILA MOREIRA FERNANDES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A SRA. DALILA MOREIRA FERNANDES, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 202 [...]
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240,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2026,P [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02040001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2026,PARA LE [...]
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120,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 10030003
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
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442,00 |
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