Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010274
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
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1.858,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010131
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE NO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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721,97 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010278
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
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1.828,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010152
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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551,61 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010134
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.825,31 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010277
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS INFOR [...]
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1.920,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 12010015
60.249.821/0001-98
HORIZON SOLUCOES CONTABEIS & TI LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, JUNTO A SECRETARIA [...]
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4.200,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010289
11.504.668/0001-92
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, BEM COMO O APOIO NA REAL [...]
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2.800,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010276
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS INF [...]
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1.828,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010160
17.453.808/0001-27
R COSME BEZERRA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E INTE [...]
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4.450,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010133
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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1.209,34 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010275
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS IN [...]
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1.828,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010121
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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2.250,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010120
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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2.250,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010119
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
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2.250,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010118
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E C [...]
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2.250,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02020060
02.143.789/0001-65
FLORESCE MERCANTIL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITENS FRACASSADOS NO PREGAO ELETRONICO NO 091001SESA/2025) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENT [...]
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22.425,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030012
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A [...]
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8.588,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 09030003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL P [...]
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16.194,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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76.091,82 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030096
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
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14.479,64 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030095
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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2.218,18 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030094
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
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6.654,54 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030093
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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16.154,46 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030091
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
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6.172,72 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030090
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
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43.985,35 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030088
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORATIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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1.401,73 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030086
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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20.978,76 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030075
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
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1.621,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20030092
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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318,18 |
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