Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100006
03.365.404/0001-77
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ATENCAO BASICA
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182,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100007
03.365.404/0001-77
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILIONDROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL
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223,30 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100003
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - ATENCAO BASICA
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16.036,25 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100002
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - HOSPITAL
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12.648,85 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 19100005
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONT [...]
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30.108,35 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 19100002
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
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3.966,96 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 19100004
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020. [...]
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24.456,20 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 16100009
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11
|
3.464,70 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 16100010
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11
|
161,25 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 16100007
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10
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143,40 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 03020069
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010068/2019 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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10,45 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04050124
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010067/2020, DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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10,45 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 02030106
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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20,90 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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100,30 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100008
02.292.008/0001-02
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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312,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100012
02.292.008/0001-02
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
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78,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100005
02.292.008/0001-02
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO DESTE MUNICÍPIO.
|
156,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100015
02.292.008/0001-02
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
78,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100017
02.292.008/0001-02
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA PA PAZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
78,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 16100013
02.292.008/0001-02
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.222,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100010
02.292.008/0001-02
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DESTE MUNICÍPIO.
|
156,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 15100013
02.292.008/0001-02
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
156,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 02030106
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
10,45 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
12,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 02100001
15.420.180/0001-38
CONSTRUTORA VERGAN LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO AGUARDENTE I E II, NO DISTRITO DE ARAQUÉM, NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES D [...]
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162.925,95 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 26100002
03.611.443/0001-07
EXECUTE COMPUTADORES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS-PAIF-SCFV, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
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508,00 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 03080059
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020. [...]
|
1.325,16 |
|
| 30/10/2020 |
EMPENHO: 01090029
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020. [...]
|
29.867,79 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 01090030
05.063.200/0002-98
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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1.676,66 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 01090058
075.XXX.XXX-25
JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
340,00 |
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